Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120852 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 240 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120851 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120850 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 240 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120849 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120848 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120847 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 160 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120846 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 240 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120845 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 240 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120844 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120843 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120842 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120841 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120840 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 160 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120839 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 160 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/376 | oprava služobného vozidla Škoda Octavia BA537TZ č.z. OB043051 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 594,20 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/375 | Predĺženie platnosti stavebného softvéru CENKROS 4 s prístupom na 12 mesiacov, licencia č. 1 - Projektant, Cenníkové databázy CENEKON+ TSP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KROS a.s. | 31635903 | 518,40 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110750 | upratovacie a čistiace služby 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 162,00 € | 04.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110747 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 773,66 € | 04.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110723 | výmena okenného schodiska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | tremont-servis, s. r. o. | 52937518 | 191,00 € | 04.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110748 | hlas. služby 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 649,66 € | 04.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |