Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120062 | dodávka vakcín UNBA Cyrila a Metoda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 23 400,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120063 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 23 400,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120064 | dodávka vakcín UN sv. Michala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 11 700,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120065 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 11 700,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120066 | dodávka vakcín Nemocnica AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 11 700,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120067 | dodávka vakcín FN Prešov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 163 800,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120068 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 46 800,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110191 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 148 005,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190079 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 1 120,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190080 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 1 120,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190148 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 4 950,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190149 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 3 300,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190146 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 7 425,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190147 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 9 075,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190110 | diagnistocké vyetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 13 515,00 € | 09.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/008 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 164,40 € | 08.01.2021 | 06.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110010 | hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 19,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190054 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 17 325,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190056 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. | 36597376 | 17 325,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110008 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 070,40 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |