Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120081 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120082 | dodávka vakcín UNBA sv. Cyrila a Metoda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120083 | dodávka vakcín UNBA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120084 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/022 | výroba a dodanie kancelárskeho nábytku ( 22ks kancelárske stoly so zástenou a 2ks kontajnerov) v zmysle cenovej ponuky ( pre MZ SR/ OKM - KCV) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 3 390,00 € | 18.01.2021 | 16.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/020 | Zabezpečenie technického zariadenia- ( sieťové káble 45 ks pre KKC, externý hardver s kapacitou 6 TB pre OSI a 1 x bateria pre OHS) na základe cenovej ponuky č. 18626335 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 307,36 € | 18.01.2021 | 16.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/021 | kancelárske stoličky Passion - 22 ks na základe cenovej ponuky- pre KCV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 610,96 € | 18.01.2021 | 16.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/019 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 817,80 € | 18.01.2021 | 16.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202190138 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benedictus MRM s.r.o. | 52115003 | 7 155,00 € | 18.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110062 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 731,99 € | 18.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110029 | inzercia v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 547,20 € | 18.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110037 | inzercia výberové konanie SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 18.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110190 | inzercia výberové konanie SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 18.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/017 | Reklamné predmety s potlačou( dočasný pútač - 3 ks a stála tabuľa - 3 ks ) v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FIDAT, s.r.o., | 31333559 | 3 481,20 € | 15.01.2021 | 13.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/015 | 2 x batéria do notebook HP EliteBook 840 G4 pre MZ SR (Šomšák a Laurinc) v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 94,56 € | 15.01.2021 | 13.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/016 | servis ( výmena bŕzd a tlmičov) služobného vozilda BA 783 NL č.z. OB040063 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 931,39 € | 15.01.2021 | 13.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/018 | „Upgrade modulu DALI pre SFaLP“na základe VO § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zo dňa 17.12.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 35 160,60 € | 15.01.2021 | 13.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011547 | zabezp. prevádzky IS 4. kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110017 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011546 | dobropis k fa č.4292601866 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | -31,95 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |