Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120094 | dodávka vakcín FN Prešov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120095 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120096 | dodávka vakcínFN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120097 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120098 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120092 | dodávka vakcín UN sv Michala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110192 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 231 495,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110596 | vyúčtovanie publikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190144 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MINTAKA, s.r.o. | 36515353 | 12 375,00 € | 24.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190136 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 11 550,00 € | 23.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190139 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 11 130,00 € | 23.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/027 | Predplatné týždenníka- 51 vydaní Trend online- 1 ks ročník 2021 ( SDI- Ing. Ryšavý Ľuboš ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 49,00 € | 22.01.2021 | 20.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/028 | zabezpečenie občerstvenia pre Posúdenie na mieste pre Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ pod kódom projektu v ITMS 2014+: 314011R809 v termíne 26.1.2021 v priestoroch MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 88,10 € | 22.01.2021 | 20.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/029 | Revízie a servis MaR ( Meranie a regulácia ) na MZ SR na rok 2021 v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 3 816,00 € | 22.01.2021 | 20.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/026 | odborné prehliadky a odborné skúšky na rok 2021 výťahov v budove MZ SR v zmysle Zmluvy o dielo č. S21/2002 v zmysle cenovej ponuky, ktorá je súčasťou objednávky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 1 075,20 € | 22.01.2021 | 20.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/025 | „Notebooky + príslušenstvo“ - 22 ks na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zo dňa 21.1.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvac Systems s.r.o. | 35859911 | 16 225,92 € | 22.01.2021 | 20.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202120085 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 22.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110368 | migrácia up date pre portal MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 16 800,00 € | 22.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/024 | STK a EK služobného vozilda BA 570 PU č.z. OB040118 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 224,94 € | 21.01.2021 | 18.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110036 | nákup batérie T6 power pre HP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 94,56 € | 21.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |