Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111054 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 165,12 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111053 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 162,50 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111052 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 4,80 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111051 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 30,86 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111050 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 372,96 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111048 | Prenájom SEPP 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 537,69 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111037 | Nájom Bardošová 10/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 8 300,26 € | 01.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111015 | Mesačná prehliadka na zariadení EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 30,00 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111014 | Ročná prehliadka a skúška zariadenia CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 786,00 € | 01.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110992 | Stráženie objektu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 066,24 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111063 | telek. služby 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,86 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111059 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 361,16 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111057 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 364,44 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111055 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 470,73 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111018 | Nájomné Mamateyova 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 608,33 € | 01.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111013 | Služby SLA pre serverovú IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 01.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/493 | dodanie hlavičkového papiera a tabuľky z dôvodu organizačnej zmeny v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 637,20 € | 01.10.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110998 | dodávka elektriny 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110997 | dodávka plynu 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110995 | kanc. materiál - obalky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 001,99 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |