Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190312 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GYM 1 s.r.o. | 35951559 | 1 118,87 € | 04.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190276 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 15 675,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190409 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 15 675,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190412 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 15 105,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190343 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 15 675,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190357 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. | 45737983 | 15 675,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190568 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 31908977 | 2 385,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190609 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. | 36582433 | 14 025,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190948 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 1 118,87 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190769 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 45 315,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/048 | Vizitky ( Kalužay, Danterová) pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 81,60 € | 03.02.2021 | 04.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/049 | Pomocné práce na úrade MZ SR od februára 2021 do vyčerpania finančného limitu na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 4 990,00 € | 03.02.2021 | 04.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110093 | hlas. služby 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 879,14 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110109 | dodávka pitnej vody EUROVALEY 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,33 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110110 | odvádzanie a čistenie odp. vod 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,21 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190167 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 15 105,00 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190168 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 3 156,72 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190184 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medical Safe s.r.o. | 52285715 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190218 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | 1 118,87 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190219 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | 5 650,60 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |