Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190254 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Senica, n.o. | 36084212 | 1 118,87 € | 09.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190262 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredná zdravotnícka škola | 00607029 | 1 118,87 € | 09.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190277 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 1 650,00 € | 09.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190280 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 1 650,00 € | 09.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190283 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 1 650,00 € | 09.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190287 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 1 650,00 € | 09.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190306 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK PP, s.r.o. | 51750970 | 15 675,00 € | 09.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190438 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 1 118,87 € | 09.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190447 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 1 650,00 € | 09.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190448 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 1 650,00 € | 09.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190364 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 1 118,87 € | 09.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190490 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KATARÍNA HRČKOVÁ - BH, s.r.o. | 44040717 | 4 131,24 € | 09.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110129 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 189,20 € | 09.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/052 | servis služobného vozilda BA 570 PU č.z. OB040338 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 418,75 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/053 | činnosti spojené s VTZ TS 266 na rok 2021 v zmysle Vašej cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 140,00 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/054 | zabezpečenie ekonomického manažmentu v zmysle grantovej zmluvy EMCDDA a MZ -príprava záverečnej finančnej správy o realizácii grantovej zmluvy v kalendárnom roku 2020 do termínu 28.2.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. | 45551561 | 3 600,00 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202190193 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | wesper, a.s | 44653174 | 1 120,00 € | 08.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110085 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 08.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110104 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190307 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 3 975,00 € | 08.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |