Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111049 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 07.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/502 | pravidelná servisná prehliadka na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 815IC č.z. OB043864 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 217,44 € | 07.10.2021 | 05.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/504 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 559,20 € | 07.10.2021 | 05.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/503 | Zabezpečenie odvozu a likvidáciu starých skladových zásob neupotrebiteľného majetku ( 8 m3 ) z priestorov MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Podmanický RIGIPS MONT | 33841349 | 1 554,00 € | 07.10.2021 | 05.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111025 | Kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 319,00 € | 07.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111102 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,95 € | 07.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111101 | využívnie kanalizácie MZV DV Q.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 07.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111099 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,10 € | 07.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111067 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 282,40 € | 06.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121089 | databázové služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Österreichische Apotheker - Verlagsgesellschaft m.b.H | ATU14900008 | 152,20 € | 06.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111039 | stasvebné práce 9/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 113 685,07 € | 06.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111036 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 158,00 € | 06.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111022 | Program MultiSport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 496,00 € | 06.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111021 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 06.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111033 | Kontrola a opravava kabeláže | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 211,86 € | 06.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111000 | Presun riadiacich jednotiek príst. systému MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 84,00 € | 06.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111016 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 49,00 € | 06.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111085 | nájom garáže UNBA 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 05.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111034 | SLA pre portál kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 05.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111031 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 573,00 € | 05.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra |