Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110106 | vyúčtovanie časopisu TREND DIGITAL 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 49,00 € | 11.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110116 | vyúčtovanie ročného predplatného SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 126,00 € | 11.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/059 | Kúpa domény a hostingu na jeden rok pre potreby CKS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 73,78 € | 11.02.2021 | 14.06.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/061 | servis služobného vozilda (oprava defektu) s EČV: BA 537 TZ č.z. OB040372 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 42,00 € | 11.02.2021 | 14.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/062 | zabezpečenie leteckých transportov pacientov s diagnózou Covid-19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. | 00697516 | Stavebné práce, opravárenské práce | 70 000,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | ||
| OBJ2021/060 | prenájom mobilných WC na rok 2021 (január a február) - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 216,00 € | 11.02.2021 | 14.06.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/063 | Obstaranie 5ks licencií Qlik Sense Enterprise SaaS pre potreby CKS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 4 500,00 € | 11.02.2021 | 14.06.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202190269 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 15 105,00 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190405 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VLCI Services, s. r. o. | 53242301 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190407 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Oravská poliklinika Námestovo | 00634875 | 15 105,00 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190411 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 6 713,22 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190431 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MASZARYK s.r.o. | 51162041 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190433 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 00610411 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190445 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190446 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190465 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 3 180,00 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190337 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190355 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Pavel Tkáč | 40939227 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190359 | vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 3 180,00 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190360 | vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 3 975,00 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |