Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190381 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOMATO s.r.o. | 45246734 | 1 118,87 € | 16.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190382 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miraxis s.r.o. | 48092398 | 1 118,87 € | 16.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190388 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDISON, s.r.o. | 36679135 | 1 118,87 € | 16.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190455 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 13 426,44 € | 16.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120125 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 16.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120126 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 16.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120127 | dodávka vakcín FN TN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 16.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120128 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 16.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120129 | dodávka vakcín UNBA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 16.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120130 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 16.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110086 | vyúčtovanie predplatného SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 42,00 € | 15.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110114 | vyúčtovanie preddavku za predplatné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 56,93 € | 15.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/064 | servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta bizhub C224 ( výmena nabíjacieho valca - Ferienčíková 20, BA - 4. poschodie ) na základe zmluvy č.149/2019 a cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 69,17 € | 15.02.2021 | 16.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/066 | kancelárske stoličky typ Passion 25 ks pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 967,00 € | 15.02.2021 | 16.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/067 | Nákup 1ks externého hardvérového zariadenia na ukladanie video záznamov s kapacitou pamäte 6 TB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 116,80 € | 15.02.2021 | 16.03.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/065 | halvičkový papier pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 414,00 € | 15.02.2021 | 16.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110115 | počítacove služby SANET 1-3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190265 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | U. S. Steel Košice, s.r.o. | 36199222 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190273 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 16 500,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190274 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 16 500,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |