Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190507 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190515 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190516 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190517 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190518 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190519 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190520 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190521 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190522 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190523 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190524 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190526 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Košice | 00691038 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190540 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZEMPDENT s.r.o. | 50280333 | 1 118,18 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190544 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DEJ, s.r.o. | 36698521 | 10 069,83 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190648 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychosociálne centrum s.r.o. | 31657591 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190637 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 15 675,00 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110167 | dodávka elektriny 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110168 | dodávka plynu 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110135 | nákup kanc. stoliciek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 967,00 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110136 | prenájom rohoží 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |