Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202110153 vyúčtovanie školenia - Písomný prejav Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OTIDEA s.r.o. 47139200 228,00 € 24.02.2021 20.07.2021 Faktúra
202110139 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 774,40 € 24.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190503 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TADMUR s.r.o. 36639478 1 118,87 € 24.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190541 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Neovízia s. r. o. 45346569 1 118,87 € 24.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190550 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BA REAL s. r. o. 47598492 1 118,87 € 24.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190491 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. 36661511 5 594,35 € 24.02.2021 10.04.2021 Faktúra
202190650 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 URO - MEDICAL s.r.o. 52295451 1 118,87 € 24.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202110165 oprava služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 47,56 € 24.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190984 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OL-MED s. r. o. 45404267 1 118,87 € 24.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202120123 nákup vakcín AstraZeneca Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AstraZeneca AB (publ) 556011-7482 73 032,00 € 24.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202110223 propagácia kampane očkovania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. 35758970 45 654,72 € 24.02.2021 13.11.2021 Faktúra
OBJ2021/075 rozšírenie telefónnej ústredne MZ SR na ďašie zaraďovanie digit. tel. klapiek pre aparáty AWAYA pre potreby MZ SR v zmysle cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 3 562,80 € 23.02.2021 24.03.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/074 Kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 557,82 € 23.02.2021 24.03.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/073 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 774,40 € 23.02.2021 24.03.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202190327 vybavenie MOM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IVIMED s.r.o. 35909609 3 360,00 € 23.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202110138 nákup kanc. potrieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 557,82 € 23.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202110134 dodávka pitnej vody Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 11,42 € 23.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190504 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181 1 118,87 € 23.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190505 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181 1 118,87 € 23.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190506 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181 1 118,87 € 23.02.2021 13.11.2021 Faktúra