Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191244 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDILAND LC spol. s r.o. | 52078540 | 1 118,87 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110238 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 2 161,21 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/082 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 296,16 € | 25.02.2021 | 26.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/080 | kontroly prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov na rok 2021 v zmysle Vašej cenovej ponuky, ktorá je súčasťou objednávky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 685,20 € | 25.02.2021 | 26.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/081 | servis služobného vozilda (oprava defektu) s EČV: BL 284 TI č.z. OB040528 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 18,00 € | 25.02.2021 | 26.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110154 | vyúčtovanie školenia Ročné zúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 168,00 € | 25.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110163 | vyúčtovanie webhostingu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | -60,78 € | 25.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190498 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOMASUN s.r.o. | 46286705 | 1 118,87 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190549 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou | 00416282 | 1 118,87 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190558 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pe - a - ma, s.r.o. | 35959193 | 1 118,87 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190562 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOANRE s.r.o. | 36633364 | 1 118,87 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190591 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 1 118,87 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110142 | nákup toner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 196,80 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110155 | poplatok za online seminár Základy VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190730 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PHARMONY s.r.o. | 47807296 | 1 118,87 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110166 | servis automatickej závory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 108,24 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/079 | servis automatickej závory - vjazd na parkovisko MZ SR na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 108,24 € | 24.02.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/078 | objednávka za propagáciu a marketingové služby kampane pre očkovanie v zmysle Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. 630/2020 a odsúhlasenými prácami podľa rozpisu. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 45 654,72 € | 24.02.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/076 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 645,00 € | 24.02.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/077 | zabezpečenie ubytovania a stravovania pre 15 osôb (zahraničných zdravotných pracovníkov) v termíne od 24.2.2021 ( príchod medzi 16 - 17 hod.) na 21 dní podľa skutočnej spotreby v zariadení Hotel Brix. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BRIXGREEN, s.r.o. | 36786438 | 30 475,20 € | 24.02.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |