Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111231 | Dodanie hlav..papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 637,20 € | 14.10.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111239 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 81,60 € | 14.10.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111061 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 29 625,30 € | 13.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/513 | výmena, prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Volkswagen Passat BA 980XZ č.z. OB043996 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,01 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/512 | pravidelná servisná prehliadka , výmena bŕzd , stieračov na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 127SZ č.z. OB043998 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 695,98 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/514 | reaktivácia maintenance licencie ArcGIS Desktop Basic Single Use na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 2 568,00 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/511 | Nákup 3 ks sieťové prepínače FINISAR z dôvodu havarijného stavu sieťovej IKT na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 5 605,80 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202121091 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 13.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121090 | dodávka vakcín NsP Roznava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 13.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111069 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 12.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111090 | USB token pre prístup do ŠP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 12.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111074 | udržba Asseco SPIN 2 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 12.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/505 | poskytovanie poradenských a iných profesionálnych služieb pri realizácii verejných obstarávaní v rámci projektu " Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie (KANPER)" na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 5 400,00 € | 12.10.2021 | 10.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/506 | prenájom autobusu - vakcinačná kampaň na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 455,00 € | 12.10.2021 | 10.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/507 | prenájom autobusu - vakcinačná kampaň na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orava servis, s. r. o. | 46141031 | 6,00 € | 12.10.2021 | 10.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/508 | zabezpečenie prekladu zmluvy z NJ do SJ (15 NS) pre MZ SR / OZMVEÚ v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 396,00 € | 12.10.2021 | 10.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/509 | Výmena Akumulátora 17Ah/12V pre systém EZS v chránených priestoroch Odboru krízového manažmentu ( kanc. č. 177) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 177,17 € | 12.10.2021 | 10.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/510 | USB token a káble pre prístup do štátne pokladnice pre potreby SF ( Jambrichová, Bugriová) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 196,80 € | 12.10.2021 | 10.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111121 | ročný prístup dane a účto | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 539,71 € | 12.10.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202193647 | nákup kanc. nábytku - kreslá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DREVEX EU, s.r.o. | 36835463 | 23 663,00 € | 12.10.2021 | 04.12.2021 | Faktúra |