Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191128 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROANA s. r. o. | 50675257 | 17 070,84 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191214 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. | 46630961 | 19 800,00 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191126 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIRAMED s.r.o. | 36640271 | 17 915,36 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191198 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 41 540,34 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191049 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miraxis s.r.o. | 48092398 | 20 234,30 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192666 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK DENTAL s.r.o. | 43829082 | 2 237,74 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/084 | nákup - Antigénových testov na COVID- 19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SD BIOSENSOR, INC. | SDBIOSENSOR | 81 400 000,00 € | 01.03.2021 | 30.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202120182 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120182 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120181 | dodávka vakcín FN Trencin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120181 | dodávka vakcín FN Trencin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120179 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120179 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120180 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120180 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190694 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HBO Medical, s.r.o. | 50192141 | 13 154,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190694 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HBO Medical, s.r.o. | 50192141 | 13 154,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190684 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZAHRA-CA, spol. s r.o. | 36431788 | 15 584,70 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190684 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZAHRA-CA, spol. s r.o. | 36431788 | 15 584,70 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190679 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo | 17336139 | 21 108,74 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |