Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120208 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 140 400,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110199 | SLA portál pre kategorizáciu 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120207 | dodávka vakcín NsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120206 | dodávka vakcín Nem. Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120205 | dodávka vakcín Nemocnica Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120204 | dodávka vakcín FNsP ZA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120203 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120202 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120201 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120200 | dodávka vakcín uVN Ruzomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120199 | dodávka vakcín NsP Rožnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120198 | dodávka vakcín FNsP ZA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120197 | dodávka vakcín FNsP sKALICA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120196 | dodávka vakcín FN TN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120195 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 84 240,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120194 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120193 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120192 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120191 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120190 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |