Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190906 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 22 155,35 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190905 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 23 428,55 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190882 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miamar-Med s.r.o. | 51058324 | 29 209,15 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120227 | dodávka vakcín UN BA Ruzinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120226 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120225 | dodávka vakcín Nemocnica Aglel Komarno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190868 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DEJ, s.r.o. | 36698521 | 19 147,86 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120224 | dodávka vakcín UN BA CaM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120223 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120219 | dodávka vakcín VšNsP Lucenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120218 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120217 | dodávka vakcín UN BA CaM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120216 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120215 | dodávka vakcín FN TN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120214 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 112 320,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120213 | dodávka vakcín NsP bARDEJOV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120212 | dodávka vakcín FNsP Sklaica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120211 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120210 | dodávka vakcín UVN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120209 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |