Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120220 | dodávka vakcín Nemocnica Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191000 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JT Ortho s.r.o. | 45720231 | 23 694,40 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191001 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JT Ortho s.r.o. | 45720231 | 1 118,87 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191224 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 11 477,40 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191224 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 11 477,40 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191223 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 7 950,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191223 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 7 950,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191177 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TARKA s.r.o. | 44328133 | 34 943,84 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191177 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TARKA s.r.o. | 44328133 | 34 943,84 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191151 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTHO-VLKO, s. r. o. | 36436992 | 16 328,60 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191118 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Sabinov, n.o. | 37886827 | 23 434,90 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191118 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Sabinov, n.o. | 37886827 | 23 434,90 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191103 | 213300049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 10 430,15 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191003 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JT Ortho s.r.o. | 45720231 | 1 118,87 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191002 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JT Ortho s.r.o. | 45720231 | 20 696,90 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110215 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190982 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 12 832,57 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190918 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAE, s.r.o. | 47187336 | 26 139,10 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190909 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. | 36582433 | 19 415,70 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190908 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Košice | 00691038 | 22 348,55 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |