Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191280 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník | 00416266 | 22 922,40 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191278 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAXIMA Care, s. r. o. | 44568312 | 1 118,87 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191256 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAXIMA Care, s. r. o. | 44568312 | 6 945,95 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191317 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 18 277,21 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120121 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 439 562,48 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110211 | udržba Asseco SPIN 2 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110207 | ubytovanie št. tajomníka 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/100 | Vizitky ( Vranka ) pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/099 | servis služobného vozilda (oprava elektroinštalácie káblov motora) s EČV BA 109 TF č.z. OB040671 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 536,58 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/101 | Nákup špeciálnych tlačív pre utajované skutočnosti pre Odbor krízového manažmentu MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | 156,67 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/102 | zabezpečenie 15 ks sklenených plakiet s gravírovaním v rátane grafiky na základe cenovej ponuky a v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 163,80 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/103 | zabezpečenie ubytovania a stravovania pre 1 osobu v termíne 10.3.2021-11.3.2021 (koordinátor pomoci z Dánska) v zariadení Hotel Brix na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BRIXGREEN, s.r.o. | 36786438 | 90,70 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/104 | poskytnutie právnych služieb v oblasti zmluvného práva. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 5 928,00 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202191212 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVAMED plus, s.r.o. | 46921737 | 21 930,35 € | 10.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191212 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVAMED plus, s.r.o. | 46921737 | 21 930,35 € | 10.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191140 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 22 867,30 € | 10.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191140 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 22 867,30 € | 10.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191139 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 1 118,87 € | 10.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191139 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 1 118,87 € | 10.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191138 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 4 475,48 € | 10.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |