Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202220019 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 29.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/549 | licenciu licencovanej skladby: Breaking Glass_Six pre potreby vakcinačnej kampane | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o. | 35724897 | 1 920,00 € | 28.10.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/550 | výmena vývojnice, jednotke valca a čistenie preKonica Minolta bizhub 223 - na 4. poschodí kanc. 432, Limbová 2 na základe zmluvy č.149/2019 a Dodatku č. 1 a cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 23,04 € | 28.10.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/552 | predplatné odborného časopisu ÚČTO.ROPO A OBCÍ Premium na rok 2022- pre SF | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 185,00 € | 28.10.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/551 | odstránenie havarijného stavu na vodovodnom potrubí v budove MZ SR na 4.poschodí na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Marek | 32066848 | 318,00 € | 28.10.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111140 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,25 € | 28.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111139 | užívatelia+výpočet RAP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 027,95 € | 28.10.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111171 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 28.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/547 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 270,36 € | 27.10.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/548 | monotematické vydanie autorskej vzdelávacej prílohy v maďarskom jazyku na tému COVID 19 pre potreby vakcinačnej kampane na základe verejného obstarávania ZsNH § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DUEL - PRESS, s.r.o. | 35722517 | 30 000,00 € | 27.10.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111133 | Hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 820,30 € | 27.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111134 | Systémová údržba Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 2 154,24 € | 27.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111135 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 112,80 € | 27.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111136 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 110,58 € | 27.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111137 | propag. činnosť - hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 48,80 € | 27.10.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111162 | Oprava výťahu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 45,00 € | 27.10.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111138 | prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 218,18 € | 26.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121103 | dodávka vakcín AGEL Košice-Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 26.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121102 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 26.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121101 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 26.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra |