Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120384 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 856 800,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120383 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 907 200,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120380 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/110 | „Reinštalácia Exchange servera na internej infraštruktúre MZ SR“ na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 4 860,00 € | 12.03.2021 | 14.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/112 | doplatok spoluúčasti po poistnej udalosti č. 2090285601 ZO dňa 23.2.2021 na služ. vozidle BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 198,93 € | 12.03.2021 | 14.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/113 | Núdzové otvorenie trezoru ( výmena batérií a klávesnice) v kancelárií č. 177 - OKM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 247,30 € | 12.03.2021 | 14.06.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202191039 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANITSTOM s.r.o. | 46753974 | 200,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191039 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANITSTOM s.r.o. | 46753974 | 200,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110228 | poplatok za online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 178,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110228 | poplatok za online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 178,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110222 | prepravné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Superbus, s. r. o. | 48242071 | 530,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110219 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110213 | servis na telek. zariadeniach | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 198,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191365 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 23 976,12 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/111 | Uverejnenie článku v časopise Sience v hodnote 1550 dolárov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sheridan Printers and Publising Services | Sheridan | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 550,00 € | 12.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | ||
| 202191310 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredná vojenská nemocnica SNP | 31936415 | 371 215,28 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191269 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 3 180,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191266 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS-POMOC s.r.o. | 46909320 | 23 221,72 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191263 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 9 952,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110246 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 732,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |