Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191210 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 4 125,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191210 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 4 125,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110227 | zabezp. ubytovania zahr. zdrav. pracovníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BRIXGREEN, s.r.o. | 36786438 | 2 721,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110227 | zabezp. ubytovania zahr. zdrav. pracovníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BRIXGREEN, s.r.o. | 36786438 | 2 721,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191305 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 4 125,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120418 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 80 147,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110262 | zabezp. prevozu a manipôulácia s nábytokom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DaD company s. r .o. | 52543587 | 350,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/119 | zabezpečenie ubytovania a stravovania pre 15 osôb (zahraničných zdravotných pracovníkov) v termíne od 17.3.2021 do 19.3.2021 na základe cenovej ponuky v zariadení Hotel Brix. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BRIXGREEN, s.r.o. | 36786438 | 2 721,00 € | 17.03.2021 | 15.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202120398 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 527 520,00 € | 17.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120397 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 779 520,00 € | 17.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120395 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 907 200,00 € | 17.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110265 | nákup toner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 610,40 € | 17.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120400 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 907 200,00 € | 17.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120329 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 21 480,00 € | 17.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/118 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 930,71 € | 16.03.2021 | 14.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/115 | letenka Ekonomická trieda, jednosmerná Moskva - Schwechat TK 416 16MAR VKOIST 21250030 + 1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 367,00 € | 16.03.2021 | 14.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/116 | letenky Ekonomická trieda, spiatočná Moskva - Ufa termíne 17.3.2021 a 19.3.2021 S71137 17MAR DMEUFA 1730 2135 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 694,00 € | 16.03.2021 | 14.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/117 | zabezpečenie hlavičkového papiera pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 732,00 € | 16.03.2021 | 14.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110226 | zabezp. ubytovania zahr. zdrav. pracovníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BRIXGREEN, s.r.o. | 36786438 | 258,20 € | 16.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110206 | LETENKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 367,00 € | 16.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |