Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110309 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 431,22 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120280 | zdravot. protiopatrenia - poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seqirus UK Ltd | GB685546196 | 304 440,00 € | 28.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/139 | zabezpečenie prekladu do poľského jazyka ( 10NS) pre MZ SR v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 - OMVZEÚ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 26.03.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/140 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 275,60 € | 26.03.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/138 | Nákup webkamier v počte ks 20 pre potreby zamestnancov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 419,49 € | 26.03.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202191648 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IPacient, s.r.o. | 52536157 | 1 118,87 € | 26.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110322 | dodávka plynu 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 26.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110321 | dodávka elektriny 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 26.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110277 | Jazykový kurz | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | the Bridge | 42208483 | 1 032,00 € | 26.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191648 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IPacient, s.r.o. | 52536157 | 1 118,87 € | 26.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/137 | Chránené tlačivo s hologramom a gilošovým pásikom A4 v počte 4000 ks pre MZ SR/ SFLP na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 648,00 € | 25.03.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110274 | tlačivo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 648,00 € | 25.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110264 | nákup toner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 264,00 € | 25.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191262 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 9 280,86 € | 25.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110266 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 720,00 € | 25.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/136 | zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (jeden tlmočník) v termíne 25. 03. 2021 na MZ SR do 2 hodín v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 - stretnutie p. štátnej tajomníčky s p. veľvyslancom UK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 24.03.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110260 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 495,00 € | 24.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110236 | sklenené plakety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 153,36 € | 24.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110236 | sklenené plakety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 153,36 € | 24.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110278 | prepravné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Superbus, s. r. o. | 48242071 | 470,00 € | 24.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |