Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120301 | dodávka vakcín Nem. Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120300 | dodávka vakcín Nemocnica PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120299 | dodávka vakcín VsNsP Lucenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120298 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 70 200,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120297 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120296 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120295 | dodávka vakcín NsP Roznava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120294 | dodávka vakcín Nem. Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120293 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120292 | dodávka vakcín Nemocnica AGEL komarno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120291 | dodávka vakcín UNBA Derera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120289 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120284 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110273 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 275,60 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120290 | dodávka vakcín FNsP Zilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120288 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120287 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120286 | dodávka vakcín FN NITRA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120285 | dodávka vakcín FN TN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110291 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 11,55 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |