Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191536 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 37 545,00 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110293 | vodné stočné 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 557,72 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110290 | rekl. a propag. činnosť - hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 31908977 | 12,00 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191322 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levoča a.s. | 36594849 | 8 250,00 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191389 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 10 978,76 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120331 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 214 800,00 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110492 | prenájom rohoží 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 269,81 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/142 | Spolupráca na Európskom online prieskume o drogách a spôsoboch ich užívania - EWSD 2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 1 000,00 € | 29.03.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/141 | Spolupráca na Európskom online prieskume o drogách a spôsoboch ich užívania - EWSD 2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 1 800,00 € | 29.03.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/143 | Spolupráca na Európskom online prieskume o drogách a spôsoboch ich užívania - EWSD 2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 1 000,00 € | 29.03.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/144 | Softvérový balík 5ks licencií Qlik Sense Enterprise Analyzer a Professional pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 3 042,00 € | 29.03.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/145 | Zabezpečenie prepravy mikrobusom z BB - na letisko Schwechat pre členov zahraničných zdravotníckych tímov ( Dánsko, Belgicko) v počte 10 osôb v termíne 2.4.2021 na základe cenovej ponuky ( 470 € + 20 € stojné na 1 hodinu) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Superbus, s. r. o. | 48242071 | 550,00 € | 29.03.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110263 | vyúčtovanie špec. tlačív | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | 156,67 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110267 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110268 | webcamera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 419,49 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120306 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120305 | dodávka vakcín NsP Bojnice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120304 | dodávka vakcín UVN Ruzomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120303 | dodávka vakcín UN MA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120302 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |