Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111229 | príprava strat. plánu Vakc. kampane | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. | 31335667 | 47 100,00 € | 05.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111243 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 97 138,44 € | 05.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121132 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 117 706,24 € | 05.11.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220020 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 05.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/559 | Výroba vstupnej exteriérovej tabule na označenie budovy na Bárdošovej ulici - detašované pracovisko ( rozmer 3600 x 760 mm) na základe cenovej ponuky v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 303,60 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/560 | predplatné odborných časopisov "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" rok 2022 a " Práca, mzdy a odmeňovanie" rok 2022 s ročným prístupom online pre OÚ (mzdové oddelenie) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 198,92 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111184 | Dodanie hlavičkového papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 504,00 € | 04.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111191 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 236,00 € | 04.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111193 | Energie- plyn Bardošová2 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 1 225,43 € | 04.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111219 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 494,44 € | 04.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111226 | Uverejnenie inzercie EUROTELEVíZIA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 3,60 € | 04.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111183 | Revízia a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 913,60 € | 04.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111227 | Uverejnenie video spotov HN televizia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 35 999,99 € | 04.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/558 | predplatné denníka „Plus 1 deň“ od 3.1.2022 do 2.1.2023 (302 vydaní) - 2 ks pre KO, KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 360,00 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/557 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 236,00 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/555 | výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Rapid BL 587LA č.z. OB044431 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,06 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/556 | servisné práce - presunutie riadiacej jednotky dochádzkového systému z Ferienčíkovej na Bárdošovú | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 264,00 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111158 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 145,57 € | 03.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111197 | Presun riadiacich jednotiek príst. systému MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 264,00 € | 03.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111255 | nájom garáže UNBA 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |