Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191820 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Animus Care s.r.o. | 51643898 | 29 101,60 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191799 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o. | 46697560 | 25 883,05 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191799 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o. | 46697560 | 25 883,05 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191798 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o. | 46697560 | 24 048,36 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191760 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 34 222,76 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191758 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Krompachy | 00329282 | 24 180,86 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191753 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry Medic Point s.r.o. | 50644432 | 32 044,45 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110361 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 900,00 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110311 | hlas. služby 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 6 924,28 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191826 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Argentum, s.r.o. | 36434213 | 28 135,74 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191826 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Argentum, s.r.o. | 36434213 | 28 135,74 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191829 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 35 981,95 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191829 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 35 981,95 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/155 | halvičkový papier minister MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 900,00 € | 06.04.2021 | 05.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/156 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 095,60 € | 06.04.2021 | 05.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110287 | servis HUMAN Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 298,30 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191508 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 24 048,36 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110300 | vyúčtovanie nákup pevného disku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 817,90 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110300 | vyúčtovanie nákup pevného disku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 817,90 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191916 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | I. ženská s.r.o. | 35877235 | 89 949,97 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |