Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/575 | vypracovanie znaleckého posudku pre hnuteľný a nehnuteľný majetok štátu nachádzajúci sa vo výrobnom areáli v Malackách pre určenie všeobecnej hodnoty majetku štátu na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline | 45739757 | 9 600,00 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111217 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 676,56 € | 10.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111249 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 846,80 € | 10.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111235 | 52. konferencia vodohospodárov - vložné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 216,00 € | 10.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111241 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 573,00 € | 10.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111247 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,41 € | 10.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111248 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 10/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,24 € | 10.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/573 | 1 x letenka Viedeň - Ženeval 21.11.2021 1 x letenka Ženeva- Viedeň 30.11.2021 mená cestujúcich: Cyril Klement v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení lete | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 573,00 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/566 | objednávka za marketingovo-reklamné služby kampane pre očkovanie v zmysle Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. 630/2020 a Dodatku č. 1 a odsúhlasenými prácami podľa rozpisu. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 8 319,78 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/569 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z ( 927/2021) pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 676,56 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/568 | predplatné balík služieb PREMIUM na VO- Portál od 27.11.2021 do 26.11.2022 ( používateľ: SVO-Ondrej Kuruc) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/567 | Stravné lístky 1063 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 847,28 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/570 | predplatné tlače rok 2022 HN- 11x/ KM-2, KO,ŠT1, ÚKDS,SFLP,SZ,OZMVEÚ,SEPP,OP, OHS Mediweb konto – 1x/ KO Zdravotnícke noviny – 5x/ KM,KO,SZ,ŠT1,SFLP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 3 983,55 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/571 | Kávovar PHILIPS EP1224/00 (1ks) pre potreby zamestnancov MZ SR / SRA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 319,00 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/572 | zabezpečenie cateringu na trase Bratislava- Košice-Jerevan-Bratislava v termíne 9.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 600,00 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111196 | Kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 319,00 € | 09.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111204 | balík služieb VO PORTAL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 09.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111210 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 09.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111211 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 379,43 € | 09.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111215 | operatívny servis EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 177,17 € | 09.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra |