Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202140031 | nákup .injek. striekačiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 20 000,00 € | 28.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202140032 | nákup inj. striekačiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 20 000,00 € | 28.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111468 | proces. riadeniee a distrib. vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Worthing, s.r.o. | 47127520 | 82 368,00 € | 28.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/664 | zabezpečenie úradného prekladu materiálu ( BCA dohoda 2022-2023) z AJ do SJ ( 16 NS) a 2 vyhotovenia úradného prekladu v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 390,38 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111446 | očkovacia kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAC TV s.r.o. | 00618322 | 226 798,73 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111447 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111453 | Filmové služby- podpora očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | hug.e, s.r.o. | 45639248 | 76 764,00 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111457 | vysielací čas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 51 346,34 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111459 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 565,53 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111464 | vysielanie reklamy Rádio Slovensko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 19 668,00 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111442 | vysielanie reklamy Rádio Slovensko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 43 642,80 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111443 | vysielanie reklamy Rádio Slovensko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 11 488,56 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/665 | Stravné lístky 1 221 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z202123865_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 565,53 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/666 | školenie na EPS, EZS, CCTV pre strážnu službu v termíne 31.12.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 66,00 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | riaditeľka OHS | Objednávka | ||||
| 202111527 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 462,77 € | 27.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210003 | správa a dohľad na callcentrovým systémom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 800,00 € | 27.12.2021 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202111451 | PROPACIA VAKC. KAMPANE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kittler media, s.r.o. | 50140060 | 44 532,18 € | 23.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111423 | vysielací čas- 12/2021 vakci. kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TV LUX s.r.o. | 36827541 | 26 814,00 € | 23.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220153 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB(publ) | SE5560117482 | 457 104,00 € | 23.12.2021 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202111444 | Predplatné tlače na rok 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 532,74 € | 22.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |