Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110422 | spravodajský servis 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110416 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 979,20 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110414 | hlas. služby 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 902,19 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110413 | poradenské služby vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 066,80 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192200 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kardiomedina s. r. o. | 51839733 | 36 274,82 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192195 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRIMADENT, s.r.o. | 36427349 | 17 629,70 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110410 | prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 61,78 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192283 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAMBERT, spol. s r.o. | 31734022 | 23 388,80 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192320 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 20 942,80 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192253 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. | 45737983 | 21 988,80 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192311 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 34 963,70 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192356 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOMICI s.r.o. | 50991108 | 19 309,70 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192497 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | 36597341 | 15 804,88 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192485 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Palmitas, s.r.o. | 36361631 | 18 243,70 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192480 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 18 996,40 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192479 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 21 354,40 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192470 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 19 630,88 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192449 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PHARMONY s.r.o. | 47807296 | 19 758,80 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192447 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 17 475,60 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192443 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 19 897,70 € | 05.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |