Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111404 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 118 649,24 € | 05.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111405 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 4 349,77 € | 05.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111406 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 55 133,27 € | 05.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/617 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z ( 927/2021) pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 574,32 € | 03.12.2021 | 01.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111321 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 156,00 € | 03.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111353 | Uverejnenie inzercie EUROTELEVíZIA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 1,20 € | 03.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111360 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 59,23 € | 03.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111368 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 099,20 € | 03.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111371 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 729,60 € | 03.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111380 | propagačné spoty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OUR MEDIA SR a. s. | 51267055 | 29 700,00 € | 03.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111347 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 679,73 € | 03.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111297 | vyúčtobvanie pers. a mzdový poradca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 198,92 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/616 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ ( 15 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( SFLP-OKC) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 360,00 € | 02.12.2021 | 31.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111308 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111302 | Realizácia prístupovej infraštruktúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 82 680,00 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111306 | poskytnutie reklam. priestoru kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 54 720,00 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111339 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111394 | odvoz a likvidácia sklad.zásob | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Podmanický RIGIPS MONT | 33841349 | 1 554,00 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111365 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 360,10 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111486 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 45,60 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |