Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010285 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 320,16 € | 30.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/161 | kancelárske stoličky typ Passion 20 ks a Symphony 1 ks pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 678,40 € | 30.03.2020 | 28.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010288 | zabezp. prístupu k int. aplikáciam MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 28 560,00 € | 30.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010291 | hygienicky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 648,92 € | 30.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010327 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 128,75 € | 30.03.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202020002 | zdravot. protiopatrenia - poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seqirus UK Ltd | GB685546196 | 304 440,00 € | 28.03.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202040002 | výročný audit grant. zmluvy EMCDDA a MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. | 45551561 | 3 600,00 € | 27.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/157 | naprogramovanie PRK (priameho rokovacieho riadenia- v češtine) v systéme Josephine | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 5 988,00 € | 27.03.2020 | 25.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/158 | Nákup dávkovačov antibakteriálnych gélov v počte kusov 6 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ParadIXOm spol. s r. o. | 35822821 | 93,60 € | 27.03.2020 | 25.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010303 | dávkovač antibak. mydla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ParadIXOm spol. s r. o. | 35822821 | 93,60 € | 27.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010310 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 228,00 € | 27.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010311 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 27.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010289 | sy&stémová údržba HUMAN Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 27.03.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010307 | oprava WC 4. posch. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 225,00 € | 27.03.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/156 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 702,60 € | 26.03.2020 | 24.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020B0157 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 290 000,00 € | 26.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 484,53 € | 26.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0158 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 26.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/155 | nákup služob. mobilného tel. iPhone 8 128GB vesmírne sivá pre GTSÚ MZ SR- Ing.Mgr. Marián Kolník | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 539,00 € | 25.03.2020 | 23.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202090027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 25.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra |