Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010299 | strážne služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 11 247,48 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010302 | rozšírenie systemu JOSEPHINE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | 5 988,00 € | 01.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010314 | SLA support pre IKT 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 01.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010318 | nájom garáže 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 331,65 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 121 520,00 € | 01.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010304 | mesačná prehliadka EPS 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 41,40 € | 01.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010305 | pravidelná prehliadka EZS 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 01.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202040005 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÁVRAT-RDZO | 35980788 | 170,00 € | 01.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010319 | pramenitá voda Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 240,00 € | 01.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010320 | pramenitá voda Ferjančíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 14,40 € | 01.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/163 | zabezpečenie strážnej služby v objektoch Rázsochy a Malacky v mesiaci apríl 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 5 868,00 € | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010335 | propag. činnosť - hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 73,80 € | 01.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010330 | telek. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 890,10 € | 01.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010331 | telek. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,09 € | 01.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010332 | telek. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 453,93 € | 01.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202070003 | telek. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,90 € | 01.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010366 | telek. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 322,44 € | 01.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 154 780,00 € | 01.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010306 | zabezp. prevádzky EMA, EVO DB, serve | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 3 360,00 € | 01.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010436 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 566 060,83 € | 01.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra |