202011428 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
|
2 240,00 € |
15.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011421 |
analýza problému BSOD na HIPE Blade |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IOdata, s.r.o. |
50251813 |
|
5 568,00 € |
15.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011422 |
právne služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. |
50568124 |
|
17 280,00 € |
15.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011430 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ORTHO-VLKO, s. r. o. |
36436992 |
|
3 360,00 € |
15.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011438 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. |
37954571 |
|
1 120,00 € |
15.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011440 |
diagnostické vysterenia AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. |
37954571 |
|
3 975,00 € |
15.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011340 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Rescue - BH, s. r. o. |
46869042 |
|
1 120,00 € |
15.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011373 |
dodávka monitoringu medií a analýzu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 092,00 € |
15.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011516 |
diagnostické vysetrenia AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DZS, s.r.o. |
36415731 |
|
6 720,00 € |
15.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011364 |
vyúčtovanie predplatného Plus 7dní a Plus 1 deň |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
589,70 € |
14.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OBJ2020/588 |
Predplatné týždenníka- 51 vydaní Trend- 7 ks ročník 2021 ( KM, KO, ŠT1, GTSÚ, KGTSÚ, OI, LO)
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
658,00 € |
14.12.2020 |
|
|
12.01.2021 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2020/590 |
Služby manipulačné a sťahovacie z objektu sklad Malacky na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DaD company s. r .o. |
52543587 |
|
1 630,00 € |
14.12.2020 |
|
|
12.01.2021 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2020/589 |
STK a EK služobného vozilda BL 256 NS č.z. OB039746 na základe VO podľa § 117. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
230,42 € |
14.12.2020 |
|
|
12.01.2021 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
202011312 |
jesenná deratizácia Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
234,00 € |
14.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011313 |
jesenná deratizácia budovy MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
198,00 € |
14.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011393 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Merci n.o. |
50191471 |
|
1 120,00 € |
14.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011397 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IVIMED s.r.o. |
35909609 |
|
1 120,00 € |
14.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011367 |
nákup hygienického materiálu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
921,19 € |
14.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011409 |
Notárske služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kováčová Jarmila JUDr. |
31762131 |
|
26,28 € |
14.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011410 |
Notárske služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kováčová Jarmila JUDr. |
31762131 |
|
520,26 € |
14.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |