Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010469 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 581,17 € | 19.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202040020 | zbver údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAL, občianske združenie | 31117236 | 170,00 € | 19.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/232 | obojstranné čalúnenie dverí ŠT1- kanc. č. 250 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARTEX, spol. s r.o. | 34099891 | 324,00 € | 18.05.2020 | 16.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/233 | Počítačové služby- beh kloudového priestoru Microsoft Office 365, užívateľských kont (4) projektu Biohub, dopĺňanie webovej stránky BioHub Slovakia a zmeny podľa zadania, na sociálnych médiách LinkedIn za marec a apríl 2020: Národný onkologický program- | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 800,00 € | 18.05.2020 | 16.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010471 | vyúčtovanie za mob. telefon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 795,01 € | 18.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010470 | počít. služby Biohub 3,4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 800,00 € | 18.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010477 | výmena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,30 € | 18.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 819 026,34 € | 15.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 586 888,67 € | 15.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 513 134,06 € | 15.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010439 | premeranie bezp. a riadiacich obvodov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 59,52 € | 15.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202040010 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 170,00 € | 15.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202040014 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADAM, o.z. | 31769411 | 170,00 € | 15.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010464 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 835,20 € | 15.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010575 | služby siete SANET 4-6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.05.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/230 | Nákup televízorov (2ks) s nástennými držiakmi (2ks) pre GR SIP- Dott. David Balla, M.A. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 856,98 € | 14.05.2020 | 11.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/231 | servis , prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BA 350TR č.z. OB036466 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 629,76 € | 14.05.2020 | 11.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202040008 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 14.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202040012 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 14.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010461 | vámena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 58,15 € | 14.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |