Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202010250 podpora WEB HEALTH, analýza pri konf. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IXSOL, s.r.o. 46489860 4 896,00 € 13.03.2020 04.04.2020 Faktúra
202010254 distrib. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 31908977 12,00 € 13.03.2020 04.04.2020 Faktúra
202010258 antibakteriálne gély Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HiClean Slovakia s.r.o. 51270897 465,00 € 13.03.2020 04.04.2020 Faktúra
202010276 vrátené jed. kupóny Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 -2 020,50 € 13.03.2020 04.04.2020 Faktúra
2020K0043 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 366 832,80 € 12.03.2020 04.04.2020 Faktúra
OBJ2020/115 Podpora prevádzky WEB HEALTH.GOV.SK celkom 2,5 MD a AD-HOC analýza a podpora pri konfigurácií servera 1MD Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IXSOL, s.r.o. 46489860 4 896,00 € 12.03.2020 04.04.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/116 Náklad, prevoz a výklad stavebného materiálu, strojového zariadenia a elektrotechnického zariadenia zo skladov v obciach Čachtice a Častkovce do mesta Malacky na základe VO podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DaD company s. r .o. 52543587 21 780,00 € 12.03.2020 04.04.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010260 poplatok za smeinár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Labour Law Association / Asociácia pracovného práva 42294614 68,00 € 12.03.2020 04.04.2020 Faktúra
OBJ2020/114 antibakteriálne gély 800 ml - 30 ks na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HiClean Slovakia s.r.o. 51270897 225,00 € 11.03.2020 04.04.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010245 transakcie firemných kariet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 684,76 € 11.03.2020 04.04.2020 Faktúra
202010261 školenie Diplomat. protokol Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OTIDEA s.r.o. 47139200 114,00 € 11.03.2020 04.04.2020 Faktúra
OBJ2020/110 antibakteriálne gély 800 ml - 20 ks na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HiClean Slovakia s.r.o. 51270897 150,00 € 10.03.2020 04.04.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/111 hlavičkový papier s ražbou podľa prílohy na základe Rámcovej dohody č. 359/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 264,00 € 10.03.2020 04.04.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/112 tlač chránených tlačív s hologramom štátneho znaku pre MZ SR - 2 500 ks na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 00698407 540,00 € 10.03.2020 04.04.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/113 oprava - servis kopírovacieho stroja AFICIO MP 1350 RICOH ( v.č. L5670100036)- rozmnožovňa MZ SR servisný zásah Z19BLS9367 - v zmysle zmluvy 75/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 69,60 € 10.03.2020 04.04.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2020K0042 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 23 000,00 € 10.03.2020 04.04.2020 Faktúra
202010267 poskytnutie právn. služieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. 47255731 22 212,52 € 10.03.2020 04.04.2020 Faktúra
202010253 pravidelná kontrola EZS 1Q/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 200,76 € 10.03.2020 04.04.2020 Faktúra
OBJ2020/108 servis služovného auta BA 350 TR ČZ OB035511 na základe VO podľa § 117.Súčasťou objednávky sú osobité požiadavky SMV. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 52,42 € 09.03.2020 04.04.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/109 oprava tečúcej toalety 4. poschodie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas 41717261 225,00 € 09.03.2020 04.04.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »