Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2685

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202010504 jedálne kupony Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 9 118,18 € 03.06.2020 17.07.2020 Faktúra
202010532 SLA pre portáll kategorizácia 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 03.06.2020 22.07.2020 Faktúra
202010547 vyúčtovanie vodné a stočne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 501,53 € 03.06.2020 22.07.2020 Faktúra
202010539 pravidelná mesačná kontrola kotolne 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 1 347,60 € 03.06.2020 30.07.2020 Faktúra
202010542 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 322,52 € 03.06.2020 30.07.2020 Faktúra
202010544 distr. hyg. balíckov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. 36084221 16,00 € 03.06.2020 27.07.2020 Faktúra
OBJ2020/256 stravné lístky 2000 kusov v nominálnej hodnote 4,56 € na základe Rámcovej dohody č. Z2020691_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 9 118,18 € 02.06.2020 01.07.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010494 dobropis-vrátenie úroku z omeškania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 innogy Slovensko s. r. o. 44291809 -10,73 € 02.06.2020 03.07.2020 Faktúra
202010495 výmena a prezutie služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 453,00 € 02.06.2020 09.07.2020 Faktúra
202010496 výmena a prezutie služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 650,00 € 02.06.2020 09.07.2020 Faktúra
202010497 výmena a prezutie služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 305,00 € 02.06.2020 09.07.2020 Faktúra
202010522 školenie ONBOARDING Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OTIDEA s.r.o. 47139200 108,00 € 02.06.2020 11.07.2020 Faktúra
202010512 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 2 256,00 € 02.06.2020 16.07.2020 Faktúra
202010523 dodávka a montáž bezdrotových mikrofonov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Eugen Holzer H - Pro Com 37751689 2 397,60 € 02.06.2020 16.07.2020 Faktúra
202010533 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 603,60 € 02.06.2020 16.07.2020 Faktúra
OBJ2020/255 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 603,60 € 01.06.2020 30.06.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/254 čistiace a hyhienické potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z201926725_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 291,84 € 01.06.2020 30.06.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2020B0186 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 280 000,00 € 01.06.2020 03.07.2020 Faktúra
202090041 uhrada trov konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 JUDr. Vladimír Stanko 50183401 70,00 € 01.06.2020 08.07.2020 Faktúra
2020B0180 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 1 422 870,00 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra