Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/260 | predplatné online hospodárske noviny 2020 - minister | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 54,74 € | 08.06.2020 | 07.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020B0187 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 14 512,50 € | 08.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010518 | spravodajský servis a monitoring médiíí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 08.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010555 | pravidelna kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 310,68 € | 08.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010503 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 291,84 € | 05.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010530 | HP Pro Book dokovacia stanica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 1 074,32 € | 05.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010545 | Kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 789,00 € | 05.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010546 | spotreba plynu 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 657,65 € | 05.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010551 | spotreba elektriny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 5 902,38 € | 05.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/258 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 789,00 € | 04.06.2020 | 03.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010508 | poplatok za odborný senminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 170,00 € | 04.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010531 | zabezp. služieb EMA.EVO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 4 999,00 € | 04.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010552 | oprava kopír. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 45,60 € | 04.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010553 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 04.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010639 | stavebné práce 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 559 054,13 € | 04.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010554 | buracie práce Razsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 524 158,39 € | 04.06.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010501 | vrátenie - dobropis k fa 7340010603 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -23,09 € | 03.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202090042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bohumel Ladislav JUDr. | Bohumel | 73,80 € | 03.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/257 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozilda BA537TZ č.z. OB036636 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,30 € | 03.06.2020 | 02.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010535 | tel. hovory 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 828,22 € | 03.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra |