| OBJ2020/598 |
manipulácia - premiestnenie obytného kontajnera SBS v areáli Malacky. v zmysle cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Milan Magula - Mima |
13981706 |
|
237,60 € |
18.12.2020 |
|
|
16.01.2021 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/599 |
halvičkový papier, tabuľka a vizitky pre GTSÚ- MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
621,36 € |
18.12.2020 |
|
|
16.01.2021 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202011408 |
strážne služby 1´2/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
6 268,50 € |
18.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011414 |
napájací adaptér, video káble |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
65,40 € |
18.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011424 |
predaj zariadenia AVAYA |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 304,00 € |
18.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011444 |
premiestnenie kontajnera Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Milan Magula - Mima |
13981706 |
|
237,60 € |
18.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011452 |
inštalácia vodov. a kanal. rozvodov Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas |
41717261 |
|
840,00 € |
18.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011417 |
Mandátny certifikát pre QESi 1rok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
2 167,20 € |
18.12.2020 |
|
|
13.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/596 |
Zabezpečenie plošnej dezinfekcie priestorov budovy MZ SR o rozlohe 90 m2. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KLINER PLUS Trnava s.r.o. |
52070506 |
|
60,00 € |
17.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/595 |
doplnenie a konfigurácia pôvodného systému EZS veľkej serverovne s novým systémom v budove MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
4 295,16 € |
17.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/594 |
STK a EK služobného vozilda BL 241 NP č.z. OB039778 na základe VO podľa § 117. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
317,58 € |
17.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/597 |
zabezpečenie služby strážnej a informačné služby v termíne od 18.12.2020 do 31.12.2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
4 871,52 € |
17.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202011399 |
oprava prenosu DPH |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. |
31355161 |
|
11 250,91 € |
17.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011400 |
oprava prenosu DPH |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. |
31355161 |
|
117 695,61 € |
17.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011401 |
oprava prenosu DPH |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. |
31355161 |
|
145 738,13 € |
17.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011402 |
oprava prenosu DPH |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. |
31355161 |
|
183 409,73 € |
17.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011403 |
oprava prenosu DPH |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. |
31355161 |
|
134 434,75 € |
17.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011404 |
oprava prenosu DPH |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. |
31355161 |
|
130 544,99 € |
17.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011415 |
dodávka obytného kontajnera |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Milan Magula - Mima |
13981706 |
|
7 700,00 € |
17.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011416 |
exteriérové rolety na kontajner Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Milan Magula - Mima |
13981706 |
|
540,00 € |
17.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
