| 202010490 |
poskyt. inf. systémov verej. správy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 520,00 € |
01.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202070005 |
telek. služby 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,60 € |
01.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010529 |
SLA support pre IKT 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 840,00 € |
01.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010541 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,02 € |
01.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010491 |
strážne služby 4/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
35800259 |
|
1 775,40 € |
31.05.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010514 |
zrážková voda |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,30 € |
31.05.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010540 |
strazne služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
35800259 |
|
9 832,32 € |
31.05.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010488 |
čistiace a uprat. služby 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
50125605 |
|
575,24 € |
29.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010487 |
čistiace a uprat. služby 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Straka Ján |
11654619 |
|
972,00 € |
29.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/253 |
oprava ( geometria a výmena oleja) služobného vozilda BA554PO č.z. OB036693 na základe VO podľa § 117. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
322,52 € |
29.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/252 |
doplatok spoluúčasti po poistnej udalosti č. 2090266498 na služ. vozidle BL256NS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
66,00 € |
29.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010481 |
softverova podpora IMUTHES 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Whitestein Technologies, s.r.o. |
35717360 |
|
1 498,90 € |
29.05.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010538 |
podiel nákladov 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
368,06 € |
29.05.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010499 |
technická IT podpora Farm. registra |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
600,00 € |
29.05.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010502 |
stravovanie zamestnancov MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
7 852,32 € |
29.05.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202040025 |
spolupráca pri výskume VPLYV COVID 19 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Združenie STORM |
37868314 |
|
350,00 € |
29.05.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010520 |
podpora softveru kateg. lieciv |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
3 600,00 € |
29.05.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010543 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
416,66 € |
29.05.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/251 |
Nákup letných pneumatík ( 8 ks ) pre služobné autá MZ SR na základe cenovej ponuky. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
50125605 |
|
575,24 € |
28.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 2020B0179 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
38 967,50 € |
28.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
