| OBJ2020/123 |
Vizitky a hlavičkový papier podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
1 270,80 € |
19.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010257 |
dodávka pitnej vody EUROVALLEY 2/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
1,43 € |
19.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010262 |
školenie Diplomat. protokol |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
19.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010263 |
školenie Diplomat. protokol |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
19.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010264 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
19.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010265 |
ekoenomické poradenstvo Stavoinvesta |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
value4you, s. r. o. |
36332232 |
|
2 160,00 € |
19.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010269 |
predplatne 2. preddavok ZZ 2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
504,00 € |
19.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020K0051 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
606 740,76 € |
18.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/122 |
Zabezpečenie služieb EMA EVO (evidencia žiadostí, zrušenie reportov, registratúra: výpožičky dokumentov, doplnenie odkazu na CRZ pre žiadosť, uzatvorenie žiadosti riaditeľom VO, proces schvaľovania zmlúv a dodatkov k Žiadosti) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IXSOL, s.r.o. |
46489860 |
|
4 999,00 € |
18.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/117 |
Dezinfekčný gél (2x5 l) pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HiClean Slovakia s.r.o. |
51270897 |
|
90,00 € |
17.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/121 |
Tabuľka vedúci zamestnanci 28,8 x 19,5 cm - MINISTER v zmysle Zmluvy č. 359/20219).
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
34,56 € |
17.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/118 |
Nákup letných pneumatík (12 ks) pre služobné autá MZ SR na základe cenovej ponuky. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
50125605 |
|
1 342,84 € |
17.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/119 |
Nákup postrekovej dezinfekcie (10x 500 ml) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MO Group, s. r. o. |
43788238 |
|
42,00 € |
17.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010271 |
servis. služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
52,42 € |
17.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/120 |
Zabezpečenie prevádzky EMA.EVO ( databáza, web server, pripojenie na internet 10 Mbit, monitoring servera- 2x za týždeň 0,5 hod, zálohovanie všetkých dát – 1x 24 hod) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IXSOL, s.r.o. |
46489860 |
|
3 360,00 € |
17.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 2020K0049 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
155 000,00 € |
16.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0063 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
300 000,00 € |
16.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010251 |
oprava stropov a maliar. práce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
INBUILD s.r.o. |
50647156 |
|
1 425,10 € |
16.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010252 |
výmena svietidiel |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
INBUILD s.r.o. |
50647156 |
|
3 579,71 € |
16.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010290 |
vyúčtovanie publikácie Aktualizácie 2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
11,20 € |
14.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
