Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202011418 vyúčtovanie predplatného Denník N Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 N Press, s.r.o. 46887491 593,55 € 18.12.2020 15.01.2021 Faktúra
OBJ2020/598 manipulácia - premiestnenie obytného kontajnera SBS v areáli Malacky. v zmysle cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Milan Magula - Mima 13981706 237,60 € 18.12.2020 16.01.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/599 halvičkový papier, tabuľka a vizitky pre GTSÚ- MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 621,36 € 18.12.2020 16.01.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202011408 strážne služby 1´2/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 6 268,50 € 18.12.2020 28.01.2021 Faktúra
202011414 napájací adaptér, video káble Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 65,40 € 18.12.2020 28.01.2021 Faktúra
202011424 predaj zariadenia AVAYA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 11 304,00 € 18.12.2020 28.01.2021 Faktúra
202011444 premiestnenie kontajnera Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Milan Magula - Mima 13981706 237,60 € 18.12.2020 28.01.2021 Faktúra
202011452 inštalácia vodov. a kanal. rozvodov Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas 41717261 840,00 € 18.12.2020 28.01.2021 Faktúra
202011417 Mandátny certifikát pre QESi 1rok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 2 167,20 € 18.12.2020 20.07.2021 Faktúra
OBJ2020/596 Zabezpečenie plošnej dezinfekcie priestorov budovy MZ SR o rozlohe 90 m2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KLINER PLUS Trnava s.r.o. 52070506 60,00 € 17.12.2020 15.01.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/595 doplnenie a konfigurácia pôvodného systému EZS veľkej serverovne s novým systémom v budove MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 4 295,16 € 17.12.2020 15.01.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/594 STK a EK služobného vozilda BL 241 NP č.z. OB039778 na základe VO podľa § 117. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 317,58 € 17.12.2020 15.01.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/597 zabezpečenie služby strážnej a informačné služby v termíne od 18.12.2020 do 31.12.2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 4 871,52 € 17.12.2020 15.01.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202011399 oprava prenosu DPH Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 31355161 11 250,91 € 17.12.2020 27.01.2021 Faktúra
202011400 oprava prenosu DPH Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 31355161 117 695,61 € 17.12.2020 27.01.2021 Faktúra
202011401 oprava prenosu DPH Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 31355161 145 738,13 € 17.12.2020 27.01.2021 Faktúra
202011402 oprava prenosu DPH Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 31355161 183 409,73 € 17.12.2020 27.01.2021 Faktúra
202011403 oprava prenosu DPH Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 31355161 134 434,75 € 17.12.2020 27.01.2021 Faktúra
202011404 oprava prenosu DPH Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 31355161 130 544,99 € 17.12.2020 27.01.2021 Faktúra
202011415 dodávka obytného kontajnera Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Milan Magula - Mima 13981706 7 700,00 € 17.12.2020 28.01.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »