| 202090014 |
nájom pozemku pre trafostanicu Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Jurica Vratislav |
Jurica |
|
282,80 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010074 |
softverova popora softveru Imuthes |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Whitestein Technologies, s.r.o. |
35717360 |
|
1 498,90 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010085 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
268,80 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010087 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,41 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010088 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,02 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010068 |
prenajom mob. WC 1/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
108,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010070 |
techn. podpora softveru |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
3 600,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010075 |
stravovanie členov KK 1/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
41,04 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010083 |
Finančný spravodaj |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
108,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010103 |
upratovacie služby 1/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MO Group, s. r. o. |
43788238 |
|
4 920,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010155 |
strážne služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
35800259 |
|
8 185,20 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010078 |
vyúčtovanie poplatku za seminár |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PragmaSys s. r. o. |
47632470 |
|
58,00 € |
31.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0029 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
|
1 422 870,00 € |
30.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202090011 |
úhrada pohľadávky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
205,81 € |
30.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010051 |
hygienicky materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 683,88 € |
30.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010056 |
letenky Nebeský L. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
330,00 € |
30.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010069 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 226,00 € |
30.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/045 |
dodávka kancelárskeho papiera |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 170,60 € |
30.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202090013 |
poistne ZPC 2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
16,60 € |
30.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010050 |
geodetické práce - DC Hronovce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ing. Ján Barát, Geodetická odborná kancelária |
22679103 |
|
5 880,00 € |
30.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
