Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202010490 poskyt. inf. systémov verej. správy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 01.06.2020 11.07.2020 Faktúra
202070005 telek. služby 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,60 € 01.06.2020 11.07.2020 Faktúra
202010529 SLA support pre IKT 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 840,00 € 01.06.2020 11.07.2020 Faktúra
202010541 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,02 € 01.06.2020 11.07.2020 Faktúra
202010491 strážne služby 4/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 1 775,40 € 31.05.2020 11.07.2020 Faktúra
202010514 zrážková voda Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 149,30 € 31.05.2020 11.07.2020 Faktúra
202010540 strazne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 9 832,32 € 31.05.2020 11.07.2020 Faktúra
202010488 čistiace a uprat. služby 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SAMM Slovakia, s.r.o. 50125605 575,24 € 29.05.2020 27.06.2020 Faktúra
202010487 čistiace a uprat. služby 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 972,00 € 29.05.2020 04.07.2020 Faktúra
OBJ2020/253 oprava ( geometria a výmena oleja) služobného vozilda BA554PO č.z. OB036693 na základe VO podľa § 117. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 322,52 € 29.05.2020 27.06.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/252 doplatok spoluúčasti po poistnej udalosti č. 2090266498 na služ. vozidle BL256NS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 66,00 € 29.05.2020 27.06.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010481 softverova podpora IMUTHES 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 29.05.2020 11.07.2020 Faktúra
202010538 podiel nákladov 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 368,06 € 29.05.2020 11.07.2020 Faktúra
202010499 technická IT podpora Farm. registra Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 29.05.2020 11.07.2020 Faktúra
202010502 stravovanie zamestnancov MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 7 852,32 € 29.05.2020 11.07.2020 Faktúra
202040025 spolupráca pri výskume VPLYV COVID 19 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Združenie STORM 37868314 350,00 € 29.05.2020 11.07.2020 Faktúra
202010520 podpora softveru kateg. lieciv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 29.05.2020 11.07.2020 Faktúra
202010543 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 416,66 € 29.05.2020 11.07.2020 Faktúra
OBJ2020/251 Nákup letných pneumatík ( 8 ks ) pre služobné autá MZ SR na základe cenovej ponuky. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SAMM Slovakia, s.r.o. 50125605 575,24 € 28.05.2020 25.06.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2020B0179 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 38 967,50 € 28.05.2020 03.07.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »