Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202010524 telek. služby 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 634,72 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010525 telek. služby 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 137,18 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010526 telek. služby 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 823,34 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010527 telek. služby 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 823,34 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010560 vyúčtovanie zálohy za predplatné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 55,20 € 01.06.2020 30.06.2020 Faktúra
202010492 strážne služby objekt MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 10 925,10 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010505 pravidelná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 41,40 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010510 pramenitá voda Ferienčíkova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 9,60 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010511 pramenitá voda MZSR Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 163,20 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010513 upratovacie a čistiace práce 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MO Group, s. r. o. 43788238 4 920,00 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010517 refakturácia plošnej dezinfekcie Ferienčíková Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 1 898,88 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010516 nájomné a energie 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010534 distribucia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec 37886479 11,55 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010519 funkcia technika PO 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010490 poskyt. inf. systémov verej. správy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202070005 telek. služby 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,60 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010529 SLA support pre IKT 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 840,00 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010541 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,02 € 01.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010491 strážne služby 4/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 1 775,40 € 31.05.2020 02.07.2020 Faktúra
202010514 zrážková voda Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 149,30 € 31.05.2020 02.07.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »