| OBJ2020/049 |
servis služ. vozidla BA 783NL ČZ OB035111- servisná prehliadka, STK+EK. S |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
933,36 € |
03.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 20200005 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky |
00607223 |
|
52,50 € |
03.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010079 |
support pre IKT 1/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 723,00 € |
03.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010092 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 520,00 € |
03.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010072 |
členský poplatok 2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010089 |
pramenitá voda Limbová 2 MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
400,56 € |
03.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010090 |
pramenitá voda Ferienčíkova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
33,96 € |
03.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010086 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
11 140,02 € |
01.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010114 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
854,63 € |
01.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010115 |
telek. služby 1/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
448,81 € |
01.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010116 |
telek. služby 1/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
924,00 € |
01.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010117 |
telek. služby 1/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
430,76 € |
01.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0030 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Zdravé regióny |
50626396 |
|
231 700,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202090012 |
úhrada poplatku za kom. odpad |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
00603481 |
|
1 785,09 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010062 |
zimná udržba 1/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. |
35968257 |
|
1 772,64 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010063 |
kopírovací papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 170,60 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/046 |
zasklenie okna v kancelárii č.201 v budove MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bc. Karol Sekucia |
35442557 |
|
240,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/048 |
oprava výťahu OTAN 1000 DX v.č. 2347/02 v budove MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
70,20 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/047 |
príprava podkladov pre výročný audit plnenia grantovej zmluvy za kalendárny rok 2019 prípravu záverečnej finančnej správy o realizácii grantovej zmluvy v kalendárnom roku 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. |
45551561 |
|
3 600,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010073 |
zabezpečenie IT podpory |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
600,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
