| 202010524 |
telek. služby 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
634,72 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010525 |
telek. služby 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
137,18 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010526 |
telek. služby 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
823,34 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010527 |
telek. služby 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
823,34 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010560 |
vyúčtovanie zálohy za predplatné |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
55,20 € |
01.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010492 |
strážne služby objekt MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
10 925,10 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010505 |
pravidelná prehliadka EPS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
41,40 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010510 |
pramenitá voda Ferienčíkova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
9,60 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010511 |
pramenitá voda MZSR Limbová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
163,20 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010513 |
upratovacie a čistiace práce 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MO Group, s. r. o. |
43788238 |
|
4 920,00 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010517 |
refakturácia plošnej dezinfekcie Ferienčíková |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
1 898,88 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010516 |
nájomné a energie 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
16 974,06 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010534 |
distribucia hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec |
37886479 |
|
11,55 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010519 |
funkcia technika PO 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Marci Anton Ing.-HAPOSIS |
17683602 |
|
200,00 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010490 |
poskyt. inf. systémov verej. správy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 520,00 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202070005 |
telek. služby 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,60 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010529 |
SLA support pre IKT 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 840,00 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010541 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,02 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010491 |
strážne služby 4/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
35800259 |
|
1 775,40 € |
31.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010514 |
zrážková voda |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,30 € |
31.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
