| 202011016 |
distr. hygien. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
40,00 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/485 |
RAM moduly do Blade serverov – pamäte pre server IKT ( 32 ks) v zmysle cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
5 913,60 € |
23.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202011007 |
nákup hygienického materiálu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
93,48 € |
23.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011009 |
implementácia požiadaviek MZSR a nemocníc |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IXSOL, s.r.o. |
46489860 |
|
32 205,60 € |
23.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011011 |
inzercia v ZN |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
2 088,00 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011012 |
oprava kop. stroja OKI853 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
29,52 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011022 |
papierová samolepka 250 ks |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
159,60 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011010 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
19,75 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011008 |
služby systému a projektu BioHub |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Martina Lutter s.r.o. |
47514892 |
|
300,00 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/484 |
Samolepta A4 ( Komunitné ochranné rúško) v počte 250 ks na základe ponuky a z zmysle zmluvy 359/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
159,60 € |
21.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010998 |
nákup kanc. materiálu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 052,38 € |
21.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/481 |
predplatné odborných časopisov "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" rok 2021 a " Práca, mzdy a odmeňovanie" rok 2021 pre OÚ (mzdové oddelenie) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
187,88 € |
20.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/482 |
kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 018,66 € |
20.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/483 |
uverejnenie článku ( rozmer 1/1 strana) v Zdravotníckych novinách číslo 38, vydanie 22.10.2020
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
2 088,00 € |
20.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010988 |
kurz ang. jazyka pre zamestnancov MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EMPIRE Bratislava s. r. o. |
47935227 |
|
5 936,76 € |
20.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010993 |
vyúčtovanie poplatku za školenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
324,00 € |
19.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/480 |
servis kopírovacieho zariadenia OKI 853 ( oprava horného podávača- kanc č. 420) na základe zmluvy č.149/2019 a cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
29,52 € |
19.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/479 |
dezinfekčné prostriedky na povrch a dezinfekčné gély podľa prílohy pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202019840_Z |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
93,48 € |
19.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/478 |
Testovanie webinar platformy a kompatibility hardware systému Vedeckého parku UK, beh kloudového priestoru Microsoft Office 365, užívateľských kont (4) projektu BioHub Slovakia, dopĺňanie webovej stránky BioHub Slovakia a zmeny podľa zadania. Projekt: Nár |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Martina Lutter s.r.o. |
47514892 |
|
300,00 € |
19.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/477 |
prezutie pneumatík služobného vozidla BL127 SZ ČZ OB038723 na základe VO podľa § 117. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
19,75 € |
19.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
