Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2020/049 servis služ. vozidla BA 783NL ČZ OB035111- servisná prehliadka, STK+EK. S Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 933,36 € 03.02.2020 26.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
20200005 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 52,50 € 03.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010079 support pre IKT 1/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 723,00 € 03.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010092 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 03.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010072 členský poplatok 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 03.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010089 pramenitá voda Limbová 2 MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 400,56 € 03.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010090 pramenitá voda Ferienčíkova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 33,96 € 03.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010086 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 11 140,02 € 01.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010114 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 854,63 € 01.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010115 telek. služby 1/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 448,81 € 01.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010116 telek. služby 1/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010117 telek. služby 1/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 430,76 € 01.02.2020 26.02.2020 Faktúra
2020B0030 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Zdravé regióny 50626396 231 700,00 € 31.01.2020 26.02.2020 Faktúra
202090012 úhrada poplatku za kom. odpad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 1 785,09 € 31.01.2020 26.02.2020 Faktúra
202010062 zimná udržba 1/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 1 772,64 € 31.01.2020 26.02.2020 Faktúra
202010063 kopírovací papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 170,60 € 31.01.2020 26.02.2020 Faktúra
OBJ2020/046 zasklenie okna v kancelárii č.201 v budove MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bc. Karol Sekucia 35442557 240,00 € 31.01.2020 26.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/048 oprava výťahu OTAN 1000 DX v.č. 2347/02 v budove MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 70,20 € 31.01.2020 26.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/047 príprava podkladov pre výročný audit plnenia grantovej zmluvy za kalendárny rok 2019 prípravu záverečnej finančnej správy o realizácii grantovej zmluvy v kalendárnom roku 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. 45551561 3 600,00 € 31.01.2020 26.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010073 zabezpečenie IT podpory Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 31.01.2020 26.02.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »