| 2020B0107 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
8 898,00 € |
23.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0108 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
61 436,00 € |
23.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0109 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
|
7 333,00 € |
23.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0110 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. |
47249099 |
|
10 078,00 € |
23.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0111 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica Snina, s.r.o. |
36509108 |
|
11 157,00 € |
23.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0112 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. |
47249048 |
|
9 604,00 € |
23.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0113 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov |
36167908 |
|
13 403,00 € |
23.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0114 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ľubovnianska nemocnica, n. o. |
37886851 |
|
15 977,00 € |
23.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0115 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou |
47249021 |
|
13 868,00 € |
23.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/124 |
„Zabezpečenie prístupu k intranetovým aplikáciám MZ SR z vonkajšieho prostredia“ na základe VO na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
28 560,00 € |
20.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/125 |
predplatné tlače na rok 2020 - 2. kvartál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
578,94 € |
20.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010268 |
vyúčtovanie za reg. poplatok za školenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. |
34144790 |
|
280,00 € |
19.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0064 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
400 000,00 € |
19.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0065 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný ústav detských chorôb |
00607231 |
|
190 733,40 € |
19.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0066 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
283 676,03 € |
19.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0067 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Záchranná zdravotná služba Bratislava |
17336210 |
|
334 504,66 € |
19.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020P0017 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
5 031 716,31 € |
19.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020P0018 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. |
35942479 |
|
30 481 326,70 € |
19.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020P0019 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
10 406 006,05 € |
19.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202090024 |
vyúčtovanie fin. prostriedkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
|
974,26 € |
19.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
