| 202010744 |
vyúčtovanie prístupu do CRE |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
06.08.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010749 |
uverejnenie inzerátu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
67,93 € |
06.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020K0069 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
|
220 000,00 € |
06.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010768 |
naákup programu CENKROS 4 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
518,40 € |
06.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010729 |
funkcia technika PO 7/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Marci Anton Ing.-HAPOSIS |
17683602 |
|
200,00 € |
05.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010732 |
dodávka a montáž tienacej techniky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hamax s.r.o. |
43821057 |
|
339,48 € |
05.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010737 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
48,00 € |
05.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010738 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
367,20 € |
05.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010741 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 112,89 € |
05.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010742 |
prenájom priestorov garáže 8/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
1 360,13 € |
05.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010730 |
nákup tabôetu SAMSUNG S6 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
368,99 € |
05.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010747 |
umýávanie sklenených ploch a okenných rámov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MO Group, s. r. o. |
43788238 |
|
2 928,00 € |
05.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010766 |
vizitky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
146,40 € |
05.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010782 |
oprava s výmenou komponentov línia S,F,E,A, ENA |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DECS CONSULTING, spol. s r.o. |
31322271 |
|
235,00 € |
05.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010746 |
dodávka zemného plynu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
|
1 753,57 € |
05.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010748 |
upratovacie a čistiace práce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MO Group, s. r. o. |
43788238 |
|
4 920,00 € |
05.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010740 |
zabezp. technickej a apl. podpory |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco solutions, a.s. |
00602311 |
|
327,24 € |
05.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/358 |
Nákup technického zariadenia- tablet (Samsung Galaxy S6 Lite) pre potreby zamestnancov OMVZEÚ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
368,99 € |
04.08.2020 |
|
|
02.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/359 |
Nákup technického zariadenia pre potreby KO MZ SR- výroba videí, grafiky a záznamov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
382,92 € |
04.08.2020 |
|
|
02.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010722 |
spravodajský servis TASR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 548,00 € |
04.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
