| 202011449 |
implementácia požiadaviek MZSR a nemocníc |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IXSOL, s.r.o. |
46489860 |
|
9 432,00 € |
23.12.2020 |
|
|
13.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110015 |
nákup liekov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Gilead Sciences Slovakia s. r. o. |
47868520 |
|
648 945,00 € |
23.12.2020 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011434 |
manipul. a sťahovacie práce z MA na MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DaD company s. r .o. |
52543587 |
|
1 630,00 € |
22.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011448 |
TV, online a rádio spot |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
playground13, s.r.o. |
47153148 |
|
22 020,00 € |
22.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011453 |
oprava motor. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
457,54 € |
22.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/600 |
oprava stroja Pro 1106EX RICOH ( v.č. V0980900051) SZ Z20BLS5321 v rozmnožovni MZ SR v zmysle zmluvy 75/2019. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
115,20 € |
21.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202011451 |
hygienický balíček |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky |
17336112 |
|
82,55 € |
21.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011454 |
oprava motor. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
317,58 € |
21.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011455 |
taška na notebook HP napájací adaptér |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
49,75 € |
21.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011472 |
vyúčtovanie predplatného ZZ 2021 - 1. preddavok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
744,91 € |
21.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011460 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MANELI, s.r.o. |
44036884 |
|
1 120,00 € |
21.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011445 |
vybaavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bonum Salutem s.r.o. |
51435292 |
|
1 120,00 € |
21.12.2020 |
|
|
13.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011470 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
S A N A s.r.o. |
36181188 |
|
7 840,00 € |
21.12.2020 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011419 |
poradenské služby vo VO |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tatra Tender s. r. o. |
44119313 |
|
5 502,00 € |
21.12.2020 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110082 |
implementácia a uprava Fabasoft |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
9 000,00 € |
21.12.2020 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011461 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MEDIFORM, s.r.o. |
43967965 |
|
1 120,00 € |
19.12.2020 |
|
|
13.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011462 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MEDIFORM, s.r.o. |
43967965 |
|
1 120,00 € |
19.12.2020 |
|
|
13.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011463 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MEDIFORM, s.r.o. |
43967965 |
|
1 120,00 € |
19.12.2020 |
|
|
13.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011464 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MEDIFORM, s.r.o. |
43967965 |
|
1 120,00 € |
19.12.2020 |
|
|
13.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011418 |
vyúčtovanie predplatného Denník N |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
593,55 € |
18.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
