Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/376 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 700,80 € | 17.08.2020 | 15.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010772 | plucne ventilátory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 947 419,20 € | 17.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010784 | ubytovanie 8/2020 pre št. tajomníka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 17.08.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010787 | alkohol tester AlcoQuant | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VLan s.r.o. | 46118896 | 1 799,00 € | 17.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010800 | čistenie potrubia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 75,98 € | 17.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010774 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 2 275 018,08 € | 17.08.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202010797 | údržba Asseco SPIIN 8/2020 - čiastková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 321,97 € | 15.08.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/373 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 555,85 € | 14.08.2020 | 12.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/374 | nákup kávovaru PHILIPS EP1224/00 serie 1200 - 1 ks - GR Griačová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 299,00 € | 14.08.2020 | 12.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/371 | Tablet LENOVO D330 ( 3ks) a púzdro (3 ks) pre SEPP/ OIP v zmysle cenovej ponuky 001-MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 1 258,92 € | 14.08.2020 | 12.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/372 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 252,00 € | 14.08.2020 | 12.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | ||||
| OBJ2020/375 | nákup kávovaru SAECO SM7685/00 Xelsis- 1 ks - KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 1 199,00 € | 14.08.2020 | 12.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010761 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 11,50 € | 14.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010771 | telekomunikačné zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 4 149,99 € | 14.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010762 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 35,00 € | 14.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010769 | počítacove služby SANET 7-9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 14.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010786 | mesačná kontrola kotolne 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 802,80 € | 14.08.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010808 | stavebné práce 7/2020 - DÚ Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 871 196,20 € | 14.08.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010824 | systémové práce a služby IT podpory SPIN Health | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 840,31 € | 14.08.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010767 | Automaticke espresso | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 299,00 € | 13.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra |