Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202010496 výmena a prezutie služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 650,00 € 02.06.2020 09.07.2020 Faktúra
202010497 výmena a prezutie služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 305,00 € 02.06.2020 09.07.2020 Faktúra
202010522 školenie ONBOARDING Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OTIDEA s.r.o. 47139200 108,00 € 02.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010512 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 2 256,00 € 02.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010523 dodávka a montáž bezdrotových mikrofonov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Eugen Holzer H - Pro Com 37751689 2 397,60 € 02.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010533 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 603,60 € 02.06.2020 02.07.2020 Faktúra
OBJ2020/255 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 603,60 € 01.06.2020 30.06.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/254 čistiace a hyhienické potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z201926725_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 291,84 € 01.06.2020 30.06.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2020B0186 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 280 000,00 € 01.06.2020 03.07.2020 Faktúra
202090041 uhrada trov konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 JUDr. Vladimír Stanko 50183401 70,00 € 01.06.2020 08.07.2020 Faktúra
2020B0180 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 1 422 870,00 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
2020B0181 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transplantačná organizácia 42267617 43 516,00 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
2020B0182 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 1 647 445,00 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
2020B0183 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 706 867,00 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
2020B0184 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava 17336201 5 000,00 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
2020P0039 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát 00177466 83 333,00 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
2020B0185 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 12 500,00 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
202090040 poistenie zahr. prac. ciest 5/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union poisťovňa, a. s. 31322051 16,60 € 01.06.2020 09.07.2020 Faktúra
202010507 vyúčtovanie prijatej platby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 45,77 € 01.06.2020 27.06.2020 Faktúra
202010515 nájom priestorov a garáže UNBA 6/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 360,13 € 01.06.2020 02.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »