Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020P0053 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 4 684 986,36 € 12.08.2020 17.09.2020 Faktúra
2020P0054 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 35942479 30 695 642,19 € 12.08.2020 17.09.2020 Faktúra
2020P0055 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 10 538 420,52 € 12.08.2020 17.09.2020 Faktúra
OBJ2020/366 sedačka MEDINA - 1ks ( č. objednávky 11379566) kanc. č. 248 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 434,00 € 12.08.2020 10.09.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010765 hygienický materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 169,20 € 12.08.2020 19.09.2020 Faktúra
2020B0208 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482 1 000,00 € 12.08.2020 19.09.2020 Faktúra
OBJ2020/362 čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 169,20 € 11.08.2020 09.09.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/364 grafiku a tlač preukazov MZ SR - 200 ks na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 128,40 € 11.08.2020 09.09.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/363 servisnú kontrolu zdroja UPS Symmetra PX- kompletná servisná prehliadka a kapacitný test batérií v zmysle cenovej ponuky. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ALTRON SK, a.s. 31354521 4 371,36 € 11.08.2020 09.09.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2020K0071 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 46 251,18 € 11.08.2020 16.09.2020 Faktúra
2020B0207 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 315 000,00 € 11.08.2020 17.09.2020 Faktúra
202010770 výmena vodomeru v objekte MA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas 41717261 564,00 € 11.08.2020 19.09.2020 Faktúra
OBJ2020/360 alkohol tester AlcoQuant 6020 Plus Full KIT s certifikátom SLM - 1 ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VLan s.r.o. 46118896 1 799,00 € 10.08.2020 08.09.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/361 propagácia Národného monitorovacieho centra pre drogy ( NMCD) v odbornom časopise Alkoholizmus a drogové závislosti ( Protialkoholický obzor) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 V OBZOR s.r.o. 35708956 4 800,00 € 10.08.2020 08.09.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2020K0070 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 17 811,60 € 10.08.2020 16.09.2020 Faktúra
202010753 kosenie, odstránenie porastu v objekte MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HORLES s.r.o. 35929341 1 260,00 € 10.08.2020 19.09.2020 Faktúra
202010754 zhotovenie podlahy - objekt Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DENO s. r. o. 46906916 456,00 € 10.08.2020 19.09.2020 Faktúra
202010755 hygienický balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 73,80 € 10.08.2020 19.09.2020 Faktúra
202010763 SLA portal kategorizácia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 10.08.2020 19.09.2020 Faktúra
202010758 spotreba elek. energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7 586,01 € 07.08.2020 19.09.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »