Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010861 | dodávka pitnej vody Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5,57 € | 14.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010898 | kosenie arealu výr. haly Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 638 565,04 € | 14.09.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010897 | vyúčtovanie naákupu nabytku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SCONTO Nábytok s. r. o. | 44731159 | 434,00 € | 11.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/414 | odčerpanie zaplavenej vodomernej šachty ( odpis vodomeru- areál Malacky) v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 150,00 € | 10.09.2020 | 09.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010847 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 693,69 € | 10.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010854 | nákup hyg. materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 976,98 € | 10.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/410 | zabezpečenie občerstvenie dňa 9.9.2020 na základe cenovej ponuky (SF- stretnutie dozorného orgánu) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 131,80 € | 09.09.2020 | 08.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/411 | kosenie areálu výrobnej haly v Malackách na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HORLES s.r.o. | 35929341 | 852,00 € | 09.09.2020 | 08.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/412 | oprava kopírovacieho stroja RICOH AFICIO MP Pro 1106EX RICOH ( v.č. V0980900051 )- rozmnožovňa MZ SR servisný zásah Z20BLS3069 - v zmysle zmluvy 75/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 09.09.2020 | 08.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/413 | opravu stroja AFICIO MP 1350 RICOH( v.č. L5670100036) SZ Z20BLS3070 v rozmnožovni MZ SR v zmysle zmluvy 75/2019. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 174,60 € | 09.09.2020 | 08.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010836 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 131,80 € | 09.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010842 | dobropis k fa 2008001253 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | -1 512,00 € | 09.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202090057 | daň z nehnutelnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Malacky | 00304913 | 1 916,34 € | 09.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010858 | STK, EK služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 181,00 € | 09.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010859 | servis a oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 320,14 € | 09.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010838 | SLA pre portál kategorizácie 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010873 | servisné činnosti 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 09.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010837 | údržba Asseco SPIN Health 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 09.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010849 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010850 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra |