Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010868 | funkcia technika PO 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 17.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010876 | servis lsuž. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 319,20 € | 17.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/420 | plošnú dezinfekciu v budove MZ SR ( kanc. č.5, č.135, č.336, č.337, č.341, č.448)- v termíne 17.9.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 324,00 € | 16.09.2020 | 15.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010866 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 405,84 € | 16.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010872 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 16,00 € | 16.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010878 | odčerpanie zaplavenej vod. šachty Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 150,00 € | 16.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010874 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 654,80 € | 16.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010877 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 288,04 € | 16.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010882 | dodávka notebookov a periferných zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 83 520,00 € | 16.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010869 | oprava kopir. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 174,60 € | 15.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010870 | oprava kopir. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 15.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/415 | predplatné časopisu ÚAD ( Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo) na rok 2021- SF- 2 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská komora certifikovaných účtovníkov | 17314020 | 179,59 € | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/416 | biometrický skener FeverScreener + konzolu na stenu na meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy na Ferienčíkovej ulici na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LURITY Slovakia s. r. o. | 52036103 | 2 275,20 € | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/417 | výmena batérie služobného vozilda BA 783 NL č.z. OB038168 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 319,20 € | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/418 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 654,80 € | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/419 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 405,84 € | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020P0060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 688 708,67 € | 14.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 688 107,80 € | 14.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 542 232,60 € | 14.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010860 | odvádzanie a čist. odp. vod MALACKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5,75 € | 14.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra |