Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2685

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202010945 nájom garáže UNBA 10/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UAVONIC s. r. o. 47648244 2 940,00 € 05.10.2020 24.11.2020 Faktúra
202010929 akusitcké interiérové dvere a zárubne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INBUILD s.r.o. 50647156 3 153,19 € 05.10.2020 25.11.2020 Faktúra
202011114 kopírovací papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 789,00 € 05.10.2020 07.01.2021 Faktúra
202010975 búracie práce Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. 00014915 1 690 913,89 € 05.10.2020 13.11.2021 Faktúra
202010946 vodné stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 685,68 € 04.10.2020 20.11.2020 Faktúra
OBJ2020/452 Rolety ( 2 ks) na obytný kontajner – priemyselný areál Malacky v zmysle cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Milan Magula - Mima 13981706 540,00 € 02.10.2020 31.10.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/453 Vizitky ( Dvořák, Sekelský, Friedmannová, Nemčok, Paľová, Vargová) pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 244,80 € 02.10.2020 31.10.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010919 upratovacie práce 9/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MO Group, s. r. o. 43788238 4 920,00 € 02.10.2020 12.11.2020 Faktúra
202010944 nájom garáže UNBA 10/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 360,13 € 02.10.2020 20.11.2020 Faktúra
202090063 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union poisťovňa, a. s. 31322051 16,60 € 01.10.2020 26.10.2020 Faktúra
202010937 vyúčtovanie školenia Mzdy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Agentúra PRO s.r.o. 47642122 52,90 € 01.10.2020 30.10.2020 Faktúra
202010913 mesačná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 36,00 € 01.10.2020 07.11.2020 Faktúra
202010914 odbor. prehliadka a ročná skúška CCTV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 780,00 € 01.10.2020 07.11.2020 Faktúra
202010917 upratovacie a čistiace služby 9/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 960,00 € 01.10.2020 07.11.2020 Faktúra
202010938 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 140,28 € 01.10.2020 12.11.2020 Faktúra
202010939 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 883,95 € 01.10.2020 12.11.2020 Faktúra
202010940 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 879,85 € 01.10.2020 12.11.2020 Faktúra
202010941 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 910,80 € 01.10.2020 12.11.2020 Faktúra
202070009 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,46 € 01.10.2020 12.11.2020 Faktúra
202010948 telekom. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,61 € 01.10.2020 12.11.2020 Faktúra