| 202120017 |
dodávka vakcín FN Trnava |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
46 800,00 € |
31.12.2020 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202120018 |
dodávka vakcín ÚVN Ružomberok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
46 800,00 € |
31.12.2020 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202120019 |
dodávka vakcín UN sv Michala |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
46 800,00 € |
31.12.2020 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202120020 |
dodávka vakcín UN Martin |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
46 800,00 € |
31.12.2020 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202120021 |
dodávka vakcín UNBA sv. Cyrila a Metoda |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
46 800,00 € |
31.12.2020 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202120022 |
dodávka vakcín FN Trenčín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
46 800,00 € |
31.12.2020 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202120023 |
dodávka vakcín FN Žilina |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
46 800,00 € |
31.12.2020 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202120025 |
dodávka vakcín UNBA l. Dérera |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
46 800,00 € |
31.12.2020 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202120026 |
dodávka vakcín FN Nitra |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
46 800,00 € |
31.12.2020 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202120005 |
dodávka vakcín Nemocnica Humenné |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
23 400,00 € |
31.12.2020 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202120024 |
dodávka vakcín N sv Michala Košice |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
46 800,00 € |
31.12.2020 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202190185 |
Diagnostické vyšetrenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HEDAK, a.s. |
35769971 |
|
11 057,50 € |
31.12.2020 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011471 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Váš Lekár, s.r.o. |
45263230 |
|
4 480,00 € |
30.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011458 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Laser therapy, k.s. |
52968596 |
|
1 120,00 € |
30.12.2020 |
|
|
13.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011459 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Laser therapy, k.s. |
52968596 |
|
1 120,00 € |
30.12.2020 |
|
|
13.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011479 |
hyg. balíček |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
6,67 € |
30.12.2020 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011481 |
hyg. balíček |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
39,25 € |
30.12.2020 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011523 |
MTZ vybavenie MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mestská časť Bratislava - Lamač |
00603414 |
|
1 120,00 € |
30.12.2020 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011473 |
vybavenie MOM a testovanie AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca |
17335469 |
|
9 370,00 € |
29.12.2020 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202011533 |
diagnostické vysetrenia AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LEK-NO, s.r.o. |
43870678 |
|
16 695,00 € |
29.12.2020 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
