| OBJ2020/260 |
predplatné online hospodárske noviny 2020 - minister |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
54,74 € |
08.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 2020B0187 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
14 512,50 € |
08.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010518 |
spravodajský servis a monitoring médiíí |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 548,00 € |
08.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010555 |
pravidelna kontrola EZS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DELTECH, a.s. |
30225582 |
|
310,68 € |
08.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010503 |
hygienický materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 291,84 € |
05.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010530 |
HP Pro Book dokovacia stanica |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 074,32 € |
05.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010545 |
Kopírovací papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
789,00 € |
05.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010546 |
spotreba plynu 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
|
2 657,65 € |
05.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010551 |
spotreba elektriny |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 902,38 € |
05.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/258 |
dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
789,00 € |
04.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010508 |
poplatok za odborný senminár |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
170,00 € |
04.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010531 |
zabezp. služieb EMA.EVO |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IXSOL, s.r.o. |
46489860 |
|
4 999,00 € |
04.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010552 |
oprava kopír. stroja |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
45,60 € |
04.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010553 |
oprava kop. stroja |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
115,20 € |
04.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010501 |
vrátenie - dobropis k fa 7340010603 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-23,09 € |
03.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202090042 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bohumel Ladislav JUDr. |
Bohumel |
|
73,80 € |
03.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/257 |
prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozilda BA537TZ č.z. OB036636 na základe VO podľa § 117. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
56,30 € |
03.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010535 |
tel. hovory 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
828,22 € |
03.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010504 |
jedálne kupony |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
9 118,18 € |
03.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010532 |
SLA pre portáll kategorizácia 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
6 000,00 € |
03.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
