Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120017 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120018 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120019 | dodávka vakcín UN sv Michala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120020 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120021 | dodávka vakcín UNBA sv. Cyrila a Metoda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120022 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120023 | dodávka vakcín FN Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120025 | dodávka vakcín UNBA l. Dérera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120026 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120005 | dodávka vakcín Nemocnica Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 23 400,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120024 | dodávka vakcín N sv Michala Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190185 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEDAK, a.s. | 35769971 | 11 057,50 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011471 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Váš Lekár, s.r.o. | 45263230 | 4 480,00 € | 30.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011458 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 1 120,00 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011459 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 1 120,00 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011479 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6,67 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011481 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 39,25 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011523 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 1 120,00 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011473 | vybavenie MOM a testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 17335469 | 9 370,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011533 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 16 695,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra |