| 202011056 |
telekom. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
165,12 € |
01.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011057 |
telekom. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
910,80 € |
01.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011031 |
strážne služby MA a Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
35800259 |
|
10 747,08 € |
31.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011043 |
zrážková voda 10/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
161,76 € |
31.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011035 |
prenájom mob. WC Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
108,00 € |
31.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/497 |
predplatné balík služieb PREMIUM na VO- Portál od 27.11.2020 do 26.11.2021( používateľ: OVO-Ondrej Kuruc) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
84,00 € |
30.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/498 |
dodávanie a odber spravodajského servisu z TASR v 11/2020 do uzatvorenia novej zmluvy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 550,00 € |
30.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/494 |
prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL241NP č.z. OB038948 na základe VO podľa § 117. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
53,72 € |
30.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/495 |
Vizitky ( Mišík, Pavelka) pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
105,60 € |
30.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/496 |
halvičkový papier pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
1 074,00 € |
30.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/493 |
prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL350TR č.z. OB038924 na základe VO podľa § 117. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
54,46 € |
30.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/499 |
predplatné mesačníka "PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE" na rok 2021 pre MZ SR/ OP |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
85,00 € |
30.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/500 |
predplatné mesačníka "Právo manažment v zdravotníctve" na rok 2021 - MZ SR/ŠT1 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
85,00 € |
30.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202011024 |
upratovacie a čistiace služby 10/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Straka Ján |
11654619 |
|
1 062,00 € |
30.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011025 |
geologické práce Trenč. Teplice |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
GEOSPEKTRUM s.r.o. |
35716495 |
|
30 000,00 € |
30.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011027 |
softwerová podpora IMUTHES 10/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Whitestein Technologies, s.r.o. |
35717360 |
|
1 498,90 € |
30.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011030 |
podiel nakladov 10/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
426,18 € |
30.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011033 |
odborná prehliadka výťahov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
268,80 € |
30.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011036 |
IT popora sw kategorizácie liečiv |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
3 600,00 € |
30.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011037 |
IT podpora Nár. farm. registra |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
600,00 € |
30.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
