Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2020/064 výmenu dátového kábla pre komunikáciu videovrátnika ( rampa- recepcia) na MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 1 283,64 € 10.02.2020 26.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/067 mandátny kvalifikovaný certifikát na 1 rok a výjazd mobilnej RA na 1 hod na základe cenovej ponuky č. 002_20200108 pre MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 252,00 € 10.02.2020 26.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/063 prenájom mobilných WC na rok 2020 - Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 1 296,00 € 07.02.2020 26.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/060 nákup mobilného aparátu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 379,00 € 07.02.2020 26.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/061 nákup kávovaru PHILIPS - 1 ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 399,00 € 07.02.2020 26.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/062 vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodaj ročník 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 108,00 € 07.02.2020 26.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010099 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 399,00 € 07.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010100 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 379,00 € 07.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010109 letenky Gaston Ivanov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 246,00 € 07.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010112 letenky Trusková Iveta Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 498,00 € 07.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010113 letenky Jajcaj Michal Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 528,00 € 07.02.2020 26.02.2020 Faktúra
2020K0018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 2 223,84 € 06.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010104 hyg. balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 30,00 € 06.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010105 SLA pre portál kategorizácie 1/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 06.02.2020 26.02.2020 Faktúra
2020K0014 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 842 800,24 € 05.02.2020 26.02.2020 Faktúra
202010064 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 299,00 € 05.02.2020 26.02.2020 Faktúra
2020K0015 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Psychiatrická nemocnica Hronovce 00607266 373 553,06 € 05.02.2020 26.02.2020 Faktúra
2020B0043 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 23 700,00 € 05.02.2020 26.02.2020 Faktúra
2020B0044 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 40 060,00 € 05.02.2020 26.02.2020 Faktúra
2020B0045 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 29 250,00 € 05.02.2020 26.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »