| OBJ2020/383 |
kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
26,16 € |
20.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/384 |
halvičkový papier pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
1 254,00 € |
20.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202090056 |
rozhlasové služby verejnosti 8/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
199,16 € |
20.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202090055 |
poistenie zahr. prac. ciest 6-8/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
49,80 € |
20.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020P0058 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
49 000 000,00 € |
20.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010785 |
počít. služby Biohub 5,6,/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Martina Lutter s.r.o. |
47514892 |
|
500,00 € |
20.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010788 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
700,80 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010791 |
servis Human Klasik |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
1 776,48 € |
20.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010792 |
HUMAN Klasik-servis |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
35,40 € |
20.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/381 |
Čistenie kanalizácie ( umývadlo kanc. č. 435 ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fratričová Eva |
34983848 |
|
75,98 € |
19.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/382 |
vizitky MZ SR ( Griačová, Kolník, Šefčík, Guderna)-podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
187,20 € |
19.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010777 |
servis satelitnej techniky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MM-Sat s.r.o. |
47480025 |
|
252,00 € |
19.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010781 |
nákup hlav.op., fix opierka + sed. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
INTERCHAIR s.r.o. |
31402623 |
|
2 373,60 € |
19.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020K0073 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
130 000,00 € |
19.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200027 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Jagerčíková Ľudmila Ing. |
Jagerčíková |
|
24,90 € |
19.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/380 |
oprava kopírovacieho stroja AFICIO MP 2550 RICOH ( v.č. 2204602031 )- kanc. 121 na MZ SR servisný zásah Z20BLS2727 - v zmysle zmluvy 75/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
288,00 € |
18.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/377 |
Počítačové služby- beh kloudového priestoru Microsoft Office 365, užívateľských kont (4) projektu Biohub Slovakia, dopĺňanie webovej stránky BioHub Slovakia. Testovanie online platforiem. Projekt: Národný onkologický program- Akčný plán č.5, Intervencia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Martina Lutter s.r.o. |
47514892 |
|
500,00 € |
18.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/379 |
tlmočenie dňa 27.8.2020 1 tlmočník/4 hodiny do AJ - OMVZEÚ na základe Rámcovej dohody 139/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
300,00 € |
18.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/378 |
predplatné tlače - Finančný spravodaj, ročník 2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
239,40 € |
18.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010773 |
audiovizuálne dielo- Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UAVONIC s. r. o. |
47648244 |
|
6 688,50 € |
18.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
