| OBJ2020/064 |
výmenu dátového kábla pre komunikáciu videovrátnika ( rampa- recepcia) na MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
1 283,64 € |
10.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/067 |
mandátny kvalifikovaný certifikát na 1 rok a výjazd mobilnej RA na 1 hod na základe cenovej ponuky č. 002_20200108 pre MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
252,00 € |
10.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/063 |
prenájom mobilných WC na rok 2020 - Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
1 296,00 € |
07.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/060 |
nákup mobilného aparátu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
379,00 € |
07.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/061 |
nákup kávovaru PHILIPS - 1 ks |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
399,00 € |
07.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/062 |
vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodaj ročník 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
108,00 € |
07.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010099 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
399,00 € |
07.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010100 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
379,00 € |
07.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010109 |
letenky Gaston Ivanov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
246,00 € |
07.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010112 |
letenky Trusková Iveta |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
498,00 € |
07.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010113 |
letenky Jajcaj Michal |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
528,00 € |
07.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020K0018 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný ústav detských chorôb |
00607231 |
|
2 223,84 € |
06.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010104 |
hyg. balíček |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
30,00 € |
06.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010105 |
SLA pre portál kategorizácie 1/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
6 000,00 € |
06.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020K0014 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
2 842 800,24 € |
05.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010064 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
299,00 € |
05.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020K0015 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Psychiatrická nemocnica Hronovce |
00607266 |
|
373 553,06 € |
05.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0043 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
00397865 |
|
23 700,00 € |
05.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0044 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
00397865 |
|
40 060,00 € |
05.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0045 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
00397865 |
|
29 250,00 € |
05.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
