| 2020B0189 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
686 200,00 € |
15.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010565 |
naákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 554,80 € |
15.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/266 |
tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 554,80 € |
12.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/267 |
Online školenie úvod do VO- multilicencie v počte 10 ks |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
APUEN AKADÉMIA s. r. o. |
48282413 |
|
598,80 € |
12.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010566 |
úprava a aktualizácie systému DALI - 2.časť |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
20 842,80 € |
12.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/265 |
kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
25,80 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010548 |
školenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
10.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010549 |
školenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
10.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010550 |
školenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
10.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010558 |
CHirana AURA touchscreen |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CHIRANA Medical, a.s. |
36322300 |
|
3 227 558,40 € |
10.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/261 |
Nákup služobného mobilného telefónu iPhone 11 / 128GB čierny - Štátny tajomník Strachura Peter |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
816,90 € |
09.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/263 |
núdzové otvorenie trezorov vKM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EUROSAFE s.r.o. |
35828382 |
|
376,90 € |
09.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/262 |
servis kávovaru na MZ SR -OŠPDTP- kanc č. 40 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pavol Martinka - SAKON servis |
44592973 |
|
87,00 € |
09.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/264 |
predplatné online prístup denníka Sme na rok 2020 ( 1x )- minister |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
09.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202090045 |
ročné poistenie majetku |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
2 387,09 € |
09.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010556 |
výmena pneumatik na služ. vozidle |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
56,30 € |
09.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010557 |
udrzba Asseco SPIN Health 6/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 447,20 € |
09.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010594 |
servisné činnosti 5/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
S&T Slovakia s. r. o. |
31349935 |
|
378,00 € |
09.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/259 |
kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
935,24 € |
08.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 2020B0188 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava |
17336201 |
|
53 000,00 € |
08.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
