Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011075 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 187,88 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/519 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 587LA č.z. OB039072 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,35 € | 09.11.2020 | 08.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011054 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 898,92 € | 09.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011084 | služby tech. podpory, aplik. podpory SPIN 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 09.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011085 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 586,00 € | 09.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011097 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 464,24 € | 09.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011098 | výmena žhavičov a diagnostika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 268,96 € | 09.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011090 | dodávka pitnej vody Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 11,42 € | 09.11.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/513 | jesenné deratizácia budovy MZ SR a okolia na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verve Facility Services, s.r.o. | 48264695 | 198,00 € | 06.11.2020 | 05.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/514 | jesenné deratizácia budovy v Malackách a okolia na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verve Facility Services, s.r.o. | 48264695 | 234,00 € | 06.11.2020 | 05.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/515 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 586,00 € | 06.11.2020 | 05.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/516 | psychologické vyšetrenie zamestnanca MZ SR v termíne 6.11.2020 ( Marián Kolník) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPO s.r.o. | 31374883 | 100,00 € | 06.11.2020 | 05.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/517 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 230LB č.z. OB039057 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,35 € | 06.11.2020 | 05.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/518 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 815IC č.z. OB039036 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,80 € | 06.11.2020 | 05.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011063 | výroba, montáž ochrannej prepážky na rec. pult | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVENT & FAIR STUDIO s. r. o. | 45981949 | 744,00 € | 06.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011073 | zverejnenie inzerátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 06.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011064 | psychol. vyšetrenie vodiča s právom pred. jazdy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPO s.r.o. | 31374883 | 100,00 € | 06.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011070 | poradenské služby vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 4 620,00 € | 06.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011076 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 21,00 € | 06.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011077 | dodávka elek. energie 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7 000,98 € | 06.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra |