Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011163 | ročné vyúčtovanie záloh za energie a poplatky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -2 697,60 € | 24.11.2020 | 16.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011115 | prenájom rohoží 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 216,04 € | 24.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011133 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 233,31 € | 24.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011149 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,00 € | 24.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011154 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | 44444761 | 1 120,00 € | 24.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011210 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 795,00 € | 24.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011285 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sv. Valéria, s.r.o. | 47422866 | 1 120,00 € | 24.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/550 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 233,31 € | 23.11.2020 | 22.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/552 | servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta bizhub C253 ( oprava horného podávača a výmenu podávačov č.1,2,3 - kanc č. 132 ) na základe zmluvy č.149/2019 a cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 90,00 € | 23.11.2020 | 22.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/553 | Import dát do sstému SPIN Health pre jednorázové automatizované platby na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 556,80 € | 23.11.2020 | 22.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/551 | predplatné mesačníka INDEX ( Profit- 4 ks) na rok 2021 ( KO, ŠT2, SF, SEPP) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 91,20 € | 23.11.2020 | 22.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011125 | dobropis k fa č. 7293234266 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -28,39 € | 23.11.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011139 | nákup a dodávka multif. zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1 428,00 € | 23.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011111 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 102,40 € | 23.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011134 | bavlnené rúško SLOVAKIA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Viera Korytková - Richelieu | 30634105 | 1 596,00 € | 23.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011209 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 795,00 € | 23.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202040034 | realizácia prieskumu bariery vstupu do liečby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 1 800,00 € | 23.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011123 | dobropis k fa č. 7293137521 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -25,65 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011124 | dobropis k fa č. 7293767825 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -26,21 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011126 | dobropis k fa č.7294529744 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -26,62 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra |