| 2020B0212 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
1 647 445,00 € |
24.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0213 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
706 867,00 € |
24.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0214 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava |
17336201 |
|
5 000,00 € |
24.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0215 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
12 500,00 € |
24.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/388 |
Servis a STK služobného vozilda BA 537 TZ č.z. OB037947 na základe VO podľa § 117. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
181,00 € |
24.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 2020P0059 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
83 333,00 € |
24.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010795 |
Kopírovací papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
904,20 € |
24.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/385 |
výmena stieračov služobného vozilda BL 284 TI č.z. OB037889 na základe VO podľa § 117. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
34,96 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/387 |
dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
904,20 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/386 |
dodanie hygienických balíčkov na základe Kúpnej zmluvy č. 12/2019 ( 4. kvartál) podľa prílohy. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
115 305,90 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010789 |
kancelársky materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
26,16 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010794 |
Servisná prehliadka UPS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
4 371,36 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/383 |
kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
26,16 € |
20.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/384 |
halvičkový papier pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
1 254,00 € |
20.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202090056 |
rozhlasové služby verejnosti 8/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
199,16 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202090055 |
poistenie zahr. prac. ciest 6-8/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
49,80 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020P0058 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
49 000 000,00 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010785 |
počít. služby Biohub 5,6,/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Martina Lutter s.r.o. |
47514892 |
|
500,00 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010788 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
700,80 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010791 |
servis Human Klasik |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
1 776,48 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
