| 202010564 |
kontrola pož. hydrantov, prenosných has. prístrojov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Flamecontrol s. r. o. |
47218657 |
|
850,80 € |
17.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010569 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
264,00 € |
17.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010571 |
oprava kop. stroja |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
127,92 € |
17.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010570 |
servis a oprava služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
430,52 € |
17.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010562 |
vyúčtovanie za mob. telefon APPLE 11 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
816,90 € |
16.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/272 |
hlavičkový papier MZ SR , hlavičkový papier- minister podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
1 422,00 € |
16.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/273 |
servis (únik oleja a kontrola svetiel) služobného vozilda BA537TZ č.z. OB036957 na základe VO podľa § 117. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
525,04 € |
16.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/269 |
oprava kopírovacieho stroja AFICIO MP 1350 RICOH ( v.č. L5670100036 )- rozmnožovňa MZ SR servisný zásah Z20BLS1294 - v zmysle zmluvy 75/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
127,92 € |
15.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/270 |
preklad materiálu do AJ ( 13NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 - SEPP |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
312,00 € |
15.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/271 |
hlavičkový papier štátny tajomník Peter Stachura,vizitky, tabuľka podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
830,16 € |
15.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/268 |
servis ( olej,sviečky, kontrola bŕzd a oprava závitu sktutky olejovej vane) služobného vozilda BA980XZ č.z. OB036910 na základe VO podľa § 117. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
430,52 € |
15.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202090044 |
daň z nehnutelnosti |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mesto Malacky |
00304913 |
|
1 916,34 € |
15.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020P0040 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
4 738 682,68 € |
15.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020P0041 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. |
35942479 |
|
30 645 561,66 € |
15.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020P0042 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
10 534 804,73 € |
15.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0189 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
686 200,00 € |
15.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010565 |
naákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 554,80 € |
15.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/266 |
tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 554,80 € |
12.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/267 |
Online školenie úvod do VO- multilicencie v počte 10 ks |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
APUEN AKADÉMIA s. r. o. |
48282413 |
|
598,80 € |
12.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010566 |
úprava a aktualizácie systému DALI - 2.časť |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
20 842,80 € |
12.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
